Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18/2019	tovar	19,30	s DPH	4320119		31.01.2019				ZPaC	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúča školskej jedálne	18.12.2018	27.02.2019
	Faktúra	19/2019	tovar	9,67	s DPH	6540119		31.01.2019				ZPaC	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	18.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	20/2019	tovar	13,55	s DPH	7630119		31.01.2019				ZPac	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	18.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	13/2019	BVS vodné, stočné	80,24	s DPH			30.01.2019				BVS a. s.,	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	30.01.2019	05.02.2019
	Objednávka	5/2019	Bosch GMS detektor kovov	118,80	s DPH			29.01.2019				J&M Technik s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		29.01.2019
	Zmluva	2/2019	Prenájom telocvične	300,00	s DPH			29.01.2019				HC Tatran Stupava	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		11.02.2019
	Faktúra	12/2019	J§M Technik s.r.o.	118,80	s DPH	5/19		29.01.2019				J§M Technik s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.01.2019	05.02.2019
	Objednávka	4/2019	Školenie - Vema	60,00	s DPH			28.01.2019				Vema	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.02.2019
	Faktúra	12/2019	tovar	127,92	s DPH			28.01.2019				PICADO, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	31.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	10/2019	davkovač mydla, toal.papiera, papier.uterákov	89,88	s DPH			28.01.2019				ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol.s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	28.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	11/2019	seminár školenie mzdy	60,00	s DPH	4/19		28.01.2019				Vema, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	28.01.2019	05.02.2019
	Zmluva	dodatok k zmluve č.781196	Servisný prenájom rohoží	30,00	s DPH			23.01.2019				Lindstrom , s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		24.01.2019
	Faktúra	07/2019	drogéria, spotrebný tovar	66,55	s DPH	2/19		23.01.2019				Dušan Spuchlák-Drogéria- Vinohradnícke a záhradnícke potreby	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	08/2019	preplatné časopisu Škola	25,00	s DPH			23.01.2019				Marian Medlen - JurisDat	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.01.2019	05.02.2019
	Objednávka	3/2019	Spotrebný material	153,00	s DPH			23.01.2019				Inštalmont IN, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.02.2019
	Objednávka	2/2019	Spotrebný material	66,55	s DPH			23.01.2019				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.02.2019
	Faktúra	09/2019	spotrebný materál	153,00	s DPH	3/19		23.01.2019				INŠTALMONT IN, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	23.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	3/2019	tovar	911,40	s DPH			22.01.2019				CITYFOOD, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	1/2019	tovar	442,04	s DPH			22.01.2019				Picado, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	2/2019	tovar	408,00	s DPH			22.01.2019				Arthur Gilbord, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/3877