Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Dodatok č.1 k zmluve č.35/2018	prenájom telocvične		s DPH			20.02.2019				Dušan Rupec	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		22.02.2019
	Faktúra	40/2019	spotrebný materál	197,24	s DPH	19000188		20.02.2019				INŠTALMONT IN, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	41/2019	počítačové služby	150,00	s DPH	113011903		20.02.2019				SANET	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	42/2019	telekomunikačné služby 02/2019	10,99	s DPH	2485049769		20.02.2019				Orange Slovensko, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	22/2019	počítačové služby za I.kvartál 2019	150,00	s DPH			20.02.2019				Sanet	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	38/2019	materál k lyžiam	683,93	s DPH	201900007		19.02.2019				BJP PLUS, s.r..o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	7/2019	spotrebný materiál	197,78	s DPH			19.02.2019				Inštalmont In s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	39/2019	notebook, prístupový bod optika	661,20	s DPH	152019		19.02.2019				Ing. Kolmos Rudolf - mc person	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	21/2019	notebook Lenovo, wifi,optika	661,20	s DPH			19.02.2019				Ing.Kolmos Rudolf -mc person	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	21/2019	nákup lyži a lyžiarskych palíc	683,93	s DPH			19.02.2019				BJP s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	44/2019	tovar	534,11	s DPH	1015659		18.02.2019				Picado, s.r.o.	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	18.02.2019	22.03.2019
	Faktúra	36/2019	deratizácia proti škodcom	187,40	s DPH	2018/10/647		18.02.2019				Karol Bauml-CHEMIKO	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	37/2019	vysklenie a zasklenie dverí	132,25	s DPH	0102019		18.02.2019				SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	19/2019	deratizácia proti škodcom ŠJ	187,40	s DPH			18.02.2019				CHEMIKO	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	42/2019	tovar	63,80	s DPH	1920000201		18.02.2019				Lunys s.r.o.	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	18.02.2019	22.03.2019
	Faktúra	35/2019	akuvrtačka	215,10	s DPH	FV190017		15.02.2019				J M Technik s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	18/2019	akuvrtačka Metabo	215,10	s DPH			15.02.2019				J&T Technik s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	17/2019	tovar	96,68	s DPH	35190000124		15.02.2019				COOP Jednota	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	18.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	15/2019	tovar	1 101,70	s DPH	02/2019		14.02.2019				MSOZ	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	18.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	21/2019	tovar	14,30	s DPH	12019		14.02.2019				Lunys s.r.o.	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	27.02.2019	27.02.2019

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/3877