Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	186/2018	tovar	4,30	s DPH			20.12.2018				ZPaC	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	20.12.2018	18.01.2019
	Faktúra	184/2018	tovar	56,93	s DPH			20.12.2018				ZPaC	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.12.2018	18.01.2019
	Faktúra	286/2018	Tel.poplatky 12/18	16,38	s DPH			20.12.2018				Orange Slovensko a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.12.2018	04.01.2019
	Faktúra	285/2018	Šekové poukážky	25,07	s DPH			20.12.2018				Slovenská pošta	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.12.2018	04.01.2019
	Faktúra	284/2018	Pera	60,49	s DPH			19.12.2018				National Pen	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.12.2018	04.01.2019
	Objednávka	116/18	Oblečenie pre ŠJ	806,00	s DPH			19.12.2018				Kasta plus, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		20.12.2018
	Faktúra	283/2018	Kontrola zabezpečovacieho systému	108,00	s DPH			18.12.2018				Target - alfa	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	176/2018	tovar	102,54	s DPH			17.12.2018				Coop Jednota	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	17.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	282/2018	Školenie	60,00	s DPH			17.12.2018				Vema, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	171/2018	tovar	954,27	s DPH			14.12.2018				MSOZ	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	170/2018	tovar	980,46	s DPH			14.12.2018				MSOZ	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	177/2018	tovar	383,60	s DPH			14.12.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	14.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	281/2018	Kniha pre 2.stupeň	2,80	s DPH			14.12.2018				Taktik vydavateľstvo , s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	280/2018	Čistiace prostriedky	1 365,36	s DPH			14.12.2018				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	14.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	188/2018	tovar	711,85	s DPH			13.12.2018				MIhál Štefan	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	13.12.2018	18.01.2019
	Faktúra	277/2018	Kancelársky material	817,41	s DPH			12.12.2018				Slavomír Binčík	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	276/2018	Aplikačné a systémové konzultácie	107,76	s DPH			12.12.2018				Vema	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	279/2018	Hračky pre ŠKD	952,70	s DPH			12.12.2018				Dráčik -DIVI s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	169/2018	tovar	281,90	s DPH			12.12.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	12.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	278/2018	Tonery	1 905,96	s DPH			12.12.2018				Commodity	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.12.2018	20.12.2018

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/3877