Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18/2019 tovar 19,30 s DPH 4320119 31.01.2019 ZPaC ZS Sturova Beáta Klempová vedúča školskej jedálne 18.12.2018 27.02.2019
Faktúra 19/2019 tovar 9,67 s DPH 6540119 31.01.2019 ZPaC ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 20/2019 tovar 13,55 s DPH 7630119 31.01.2019 ZPac ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 18.02.2019 27.02.2019
Faktúra 13/2019 BVS vodné, stočné 80,24 s DPH 30.01.2019 BVS a. s., ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 30.01.2019 05.02.2019
Objednávka 5/2019 Bosch GMS detektor kovov 118,80 s DPH 29.01.2019 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 29.01.2019
Zmluva 2/2019 Prenájom telocvične 300,00 s DPH 29.01.2019 HC Tatran Stupava ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.02.2019
Faktúra 12/2019 J§M Technik s.r.o. 118,80 s DPH 5/19 29.01.2019 J§M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 29.01.2019 05.02.2019
Objednávka 4/2019 Školenie - Vema 60,00 s DPH 28.01.2019 Vema ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 12/2019 tovar 127,92 s DPH 28.01.2019 PICADO, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 31.01.2019 06.02.2019
Faktúra 10/2019 davkovač mydla, toal.papiera, papier.uterákov 89,88 s DPH 28.01.2019 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol.s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.01.2019 05.02.2019
Faktúra 11/2019 seminár školenie mzdy 60,00 s DPH 4/19 28.01.2019 Vema, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.01.2019 05.02.2019
Zmluva dodatok k zmluve č.781196 Servisný prenájom rohoží 30,00 s DPH 23.01.2019 Lindstrom , s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.01.2019
Faktúra 07/2019 drogéria, spotrebný tovar 66,55 s DPH 2/19 23.01.2019 Dušan Spuchlák-Drogéria- Vinohradnícke a záhradnícke potreby ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.01.2019 05.02.2019
Faktúra 08/2019 preplatné časopisu Škola 25,00 s DPH 23.01.2019 Marian Medlen - JurisDat ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 23.01.2019 05.02.2019
Objednávka 3/2019 Spotrebný material 153,00 s DPH 23.01.2019 Inštalmont IN, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019
Objednávka 2/2019 Spotrebný material 66,55 s DPH 23.01.2019 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 09/2019 spotrebný materál 153,00 s DPH 3/19 23.01.2019 INŠTALMONT IN, s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 23.01.2019 05.02.2019
Faktúra 3/2019 tovar 911,40 s DPH 22.01.2019 CITYFOOD, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 1/2019 tovar 442,04 s DPH 22.01.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 2/2019 tovar 408,00 s DPH 22.01.2019 Arthur Gilbord, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
zobrazené záznamy: 461-480/3877