Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ195/15	vyčistenie lapča +bioenzim.prípravky	372,00	s DPH			01.12.2015				Oliver Marosi					21.12.2015
	Faktúra	FŠ208/15	kancelárske potreby	965,74	s DPH			01.12.2015				Slavomír Binčík					21.12.2015
	Faktúra	FŠ196/15	internet	19,90	s DPH			01.12.2015				Radiolan					21.12.2015
	Faktúra	FŠ197/15	šeky	9,00	s DPH			01.12.2015				Slovenská pošta					21.12.2015
	Faktúra	FŠ198/15	revízie sakaláš	245,00	s DPH			01.12.2015				Anton Sakaláš					21.12.2015
	Faktúra	FŠ199/15	tlačivá	150,00	s DPH			01.12.2015				Linea					21.12.2015
	Faktúra	FŠ200/15	telefon	79,87	s DPH			01.12.2015				T-com					21.12.2015
	Faktúra	FŠ201/15	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.12.2015				Komenský					21.12.2015
	Faktúra	FŠ202/15	voda	163,81	s DPH			01.12.2015				BVS					21.12.2015
	Faktúra	FŠ203/15	plyn	183,00	s DPH			01.12.2015				SPP					21.12.2015
	Faktúra	FŠ204/15	licencia	208,44	s DPH			01.12.2015				VEMA					21.12.2015
	Faktúra	FŠ205/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.12.2015				Tuchyňa výťahy					21.12.2015
	Faktúra	FŠ206/15	pracovné odevy	700,00	s DPH			01.12.2015				Kasta plus s.r.o.					21.12.2015
	Faktúra	FŠ207/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.12.2015				Tuchyňa výťahy					21.12.2015
	Zmluva	2020 MPC NP PoP2 ZŠ 137	Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít		s DPH			02.12.2020				Metodicko-pedagogické centrum	Základná škola	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy		16.12.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	1 2013	kancelárske potreby	1 070,00	s DPH			20.11.2013	22.11.2013	06.12.2013	20.11.2013	Slavomír Binčík	Základná škola, Štúrova 142,Malacky				20.11.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	2/2013	dataprojektrory	2 059,20	s DPH			12.12.2013	16.12.2013	30.12.2013	16.12.2013	Ing.Kolmos	Mgr.Šuster				12.12.2013

<< | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3861-3877/3877