Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	18/2016	hygienické potreby	56,04	s DPH			04.05.2016				Ing.Kolmos					10.05.2016
	Faktúra	fj/110/2016	tovar	35,13	s DPH		49050616	30.06.2016				ZPaC					19.07.2016
	Faktúra	fj/108/2016	tovar	951,76	s DPH		112016	30.06.2016				MS-OZ,s.r.o					19.07.2016
	Objednávka	20/2016	výmenaLCD notebook	116,40	s DPH			02.05.2016				Ing.Kolmos					05.05.2016
	Faktúra	115/16	počítačoá sieť	16,56	s DPH			01.06.2016				Komenský					15.06.2016
	Faktúra	107/15	mobil	15,68	s DPH			01.06.2016				Orange					13.06.2016
	Faktúra	108/16	šeky	48,47	s DPH			01.06.2016				Slovenská pošta					13.06.2016
	Faktúra	109/16	internet	19,90	s DPH			01.06.2016				Radiolan					13.06.2016
	Faktúra	110/16	plyn	18,00	s DPH			01.06.2016				SPP					13.06.2016
	Faktúra	111/16	elektrina	682,80	s DPH			01.06.2016				Pow-en a.s.,					13.06.2016
	Faktúra	112/16	elektrina	120,84	s DPH			01.06.2016				Pow-en a.s.,					13.06.2016
	Faktúra	113/16	požiarna rvízia	180,00	s DPH			01.06.2016				Lucia Písečná					15.06.2016
	Faktúra	114/16	voda	156,02	s DPH			01.06.2016				BVS					13.06.2016
	Faktúra	116/16	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.06.2016				Tuchyňa výťahy					15.06.2016
	Faktúra	fj/107/2016	tovar	531,12	s DPH		2016024	30.06.2016				Mihál Štefan					19.07.2016
	Faktúra	117/16	telefon	92,09	s DPH			01.06.2016				T-com					15.06.2016
	Zmluva	zmluva	podpora spotreby ovocia a zeleniny		s DPH			09.09.2015				Fresco, s.r.o					09.09.2015
	Zmluva		zmluva o spolupráci na projekte Engie Eco škola		s DPH			12.07.2016				Engie Services a.s.					12.07.2016
	Faktúra	fj/101/2016	tovar	3,23	s DPH		41280616	03.06.2016				ZPaC					19.07.2016
	Faktúra	fj/102/2016	tovar	550,21	s DPH		10123147	09.06.2016				Picado, s.r.r.					19.07.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3877