Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	61/2019	dodávka elektriny ZS	288,41	s DPH	3100972017		11.03.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.03.2019	12.03.2019
	Faktúra	63/2019	dodávka elektriny ŠKD	324,25	s DPH	310097207	3100972017	11.03.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	12.03.2019	12.03.2019
	Objednávka	33/2019	nástenná mapa Slovenska	120,00	s DPH			11.03.2019				Marek Dvorák	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	32/2019	stravné lístky	258,00	s DPH			08.03.2019				DOXX- Stravné listky, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	59/2019	stravné lístky	258,00	s DPH		3091912108	08.03.2019				DOXX- Stravné listky, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	08.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	58/2019	revízne služby	180,00	s DPH		74/2019	08.03.2019				LUKA TEAM, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	08.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	57/2019	teplo 3/2019	4 609,15	s DPH	1093101383		08.03.2019				Termming, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	08.03.2019	20.03.2019
	Objednávka	31/2019	revízne služby	180,00	s DPH			08.03.2019				LUKA TEAM, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	28/2019	tovar	1 016.63	s DPH	2019/010		07.03.2019				Mihál s.r.o.	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	07.03.2019	22.03.2019
	Faktúra	56/2019	TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu	149,00	s DPH	FV190621		07.03.2019				PcProfi, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	07.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	55/2019	telel.poplatky	52,43	s DPH	10088163202	3100972017	07.03.2019				Slovak Telecom a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	07.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	29/2019	tovar	397,47	s DPH	1015548		07.03.2019				Picado, s.r.o.	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	07.03.2019	22.03.2019
	Faktúra	27/2019	tovar	20,02	s DPH	10100219		07.03.2019				Záhorácke pekárne a cukrárne	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	07.03.2019	22.03.2019
	Objednávka	30/2019	TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu	149,00	s DPH			07.03.2019				PcProfi, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	54/2019	počítačové služby	249,60	s DPH	202019		06.03.2019				Ing.Kolmos Rudolf -mc person	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	46/2019	dodávka elektriny	119,26	s DPH	3100972017		05.03.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.03.2019	20.03.2019
	Faktúra	50/2019	vodné, stočné	176,10	s DPH	4191023233		05.03.2019				Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.03.2019	20.03.2019
	Objednávka	29/2019	prenájom rohoží	32,69	s DPH			05.03.2019				Lindstrom, s.r.o	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	28/2019	ubytovanie lyžiarsky výcvik	2 700,00	s DPH			05.03.2019				MKM Orava, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	27/2019	spotrebný materiál	64,78	s DPH			05.03.2019				Slavomír Binčík-JUNIOR	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/3877