Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4/2019	tovar	818,99	s DPH			22.01.2019				Picado, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca jedálne	22.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	7/2019	tovar	256,80	s DPH			21.01.2019				PICADO, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	11/2019	tovar	887,92	s DPH			21.01.2019				MIHÁL, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	31.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	06/2019	orange tel.poplatky 1-2019	11,64	s DPH			21.01.2019				Orange Slovensko, a.s.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	9/2019	tovar	186,73	s DPH			20.01.2019				Gastro-max, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	05/2019	seminár Vysoko efektívného účenia	137,00	s DPH	1/19		19.01.2019				Asociácia S.Kovalikovej-Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	10/2019	tovar	338,76	s DPH			18.01.2019				PICADO, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019
	Objednávka	1/2019	Školenie vysoko efektívne učenie učitelia	137,00	s DPH			18.01.2019				Asociacia S.Kovalikovej	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		18.02.2019
	Faktúra	296/2018	Predplatné časopis Geografia rok 2018	10,00	s DPH			18.01.2019				EPL s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	18.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	295/2018	Pow-en vyúčtovacia faktúra za 12/2018	57,33	s DPH			17.01.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	04/2019	odber zemného plynu	202,00	s DPH			17.01.2019				SPP a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	17.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	294/2018	Pow-en vyúčtovacia faktúra rok 2018	7,43	s DPH			16.01.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	6/2019	tovar	118,80	s DPH			16.01.2019				CITOFOOD, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	8/2019	tovar	247,06	s DPH			16.01.2019				J&B Unique SK, s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019
	Zmluva	dodatok č. 4 k zmluve č.2068508013	Zálohové platby Termming - teplo rok 2019		s DPH			15.01.2019				Termming a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		24.01.2019
	Zmluva	1/2019	Prenájom átria - schôdza bytových priestorov	350,00	s DPH			15.01.2019				Jednota dôchodcov na Slovensku	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		30.01.2019
	Faktúra	190/2018	tovar	469,00	s DPH			14.01.2019				MSOZ	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	14.01.2019	14.01.2019
	Faktúra	03/2019	dodávka elektriny	910,10	s DPH			11.01.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	291/2018	Servis a kontrola počítačových sieťi rok 2018	249,60	s DPH			10.01.2019				Mc-person Ing.Rudolf Kolmos	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	292/2018	Aktualizácia programu Topset rok 2018	25,20	s DPH			10.01.2019				Topset s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2019	24.01.2019

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/3877