Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2019	členský poplatok	33,00	s DPH			06.02.2019				Sanet	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	12/2019	spotrebný materiál	135,36	s DPH			06.02.2019				ILLE Papier Service s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	13/2019	seminár Školské stravovanie dnes a zajtra	20,00	s DPH			06.02.2019				Jedálne.sk, Ballux s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	25/2019	prenájom rohoží	7,66	s DPH	781196		05.02.2019				Lindstrom, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	23/2019	počítačové služby	249,60	s DPH	52019		05.02.2019				Ing.Kolmos Rudolf - mcperson	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	15/2019	dodávky elektriny	119,26	s DPH	3100972017		04.02.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	10/2019	spotrebný materiál	72,00	s DPH			04.02.2019				ILLE Papier Service s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	22/2019	tovar	742,26	s DPH	1015463		04.02.2019				Picado	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	27.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	16/2019	stravné lístky	168,00	s DPH	3091906248		04.02.2019				DOXX-Stravné lístky, s.r.o.	ZS sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	8/2019	stravné lístky	168,00	s DPH			04.02.2019				DOXX- Stravné listky, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	14/2019	internet	19,90	s DPH	20017187		04.02.2019				Radiolan	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	18/2019	seminár Správa registratúry	39,00	s DPH	19010185		04.02.2019				Asociácia správcov registratúry	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	19/2019	dodávka za teplo 01/2019	5 425.33	s DPH	2068508016		04.02.2019				TERMMING, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	20/2019	riadenie projektu rok 2018	2 000,00	s DPH	201812012		04.02.2019				Projektové poradenstvo s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	21/2019	dodávka zemného plynu	196,00	s DPH	5100028298		04.02.2019				SPP a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	22/2019	spotrebný materál	72,00	s DPH	RA190000012		04.02.2019				Ille-Papier service, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	9/2019	odborný seminár správa registratúry	39,00	s DPH			04.02.2019				Asociácia správcov registratúry	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	14/2019	školská jedáleň	45,05	s DPH	21829797		01.02.2019				Dr.Jozes Raabe Slovensko, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.02.2019	28.02.2019
	Zmluva	č.1	ochrana osobných údajov		s DPH			31.01.2019				CK Slniečko , spol.s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		04.02.2019
	Faktúra	13/2019	tovar	663,08	s DPH	2019005		31.01.2019				Miháľ Štefan	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	18.02.2019	27.02.2019

<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 441-460/3877