Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	275/2018	Stravné lístky zamestnanci	70,80	s DPH			10.12.2018				DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	274/2018	Čistiace prostriedky	1 210,21	s DPH			10.12.2018				Hagleitner	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	165/2018	tovar	395,02	s DPH			10.12.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	10.12.2018	31.12.2018
	Objednávka	115/18	Stravné lístky - zamestnanci	70,80	s DPH			07.12.2018				DOXX- stravné lístky, spol.s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		20.12.2018
	Faktúra	272/2018	Vývoz olejov a tukov	465,00	s DPH			07.12.2018				Oliver Marosi	ZS Stuorova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	07.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	273/2018	Preprava deti na plavecký výcvik 1.stupeň	480,00	s DPH			07.12.2018				Ofo Travel SK, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	07.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	270/2018	Plyn 12/18	187,00	s DPH			06.12.2018				SPP	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	271/2018	Tel.poplatky 11/18	51,89	s DPH			06.12.2018				T-Com	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	269/2018	aplikačné a systémové konzultácie	26,94	s DPH			05.12.2018				Vema	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	268/2018	Teplo 12/2018	4 316,15	s DPH			05.12.2018				Termming, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	05.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	267/2018	Lampy do dataprojektoru	180,00	s DPH			04.12.2018				Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.12.2018	20.12.2018
	Objednávka	111/18	Obsah osobnej zložky dieťaťa /žiaka	237,22	s DPH			04.12.2018				ŠEVT, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		20.12.2018
	Objednávka	113/18	školenie	94,80	s DPH			04.12.2018				Maxim, s.r.o.,	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		20.12.2018
	Objednávka	114/18	Šekové poukážky	25,07	s DPH			04.12.2018				Slovenská pošta, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		20.12.2018
	Faktúra	264/2018	Počítačové siete	249,60	s DPH			04.12.2018				Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	263/2018	Aktuálne počítačové verzie	278,88	s DPH			04.12.2018				Vema	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	265/2018	Školenie preddavkov na daň z príjmov	94,80	s DPH			04.12.2018				Maxim s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	266/2018	Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka	237,22	s DPH			04.12.2018				ŠEVT a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	04.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	262/2018	El.energia 12/18	134,95	s DPH			03.12.2018				Pow-en. a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.D.Šuster	riaditeľ školy	03.12.2018	20.12.2018
	Objednávka	112/18	Lampy pre dataprojektor	180,00	s DPH			03.12.2018				Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		20.12.2018

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/3877