Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	289/2018	Udržba a servis výtahov IV.Quartal 2018	158,58	s DPH			10.01.2019				Tuchyňa výťahy s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	5/2019	tovar	13,55	s DPH			10.01.2019				Záhorácke pekárne a cukrárne , a.s.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	06.02.2019
	Faktúra	290/2018	Tel.poplatky rok 2018	52,09	s DPH			10.01.2019				T-Com	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	1/2019	internet	19,90	s DPH			10.01.2019				Radiolan, spol. s.r.o	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	02/2019	dodávka elektrickej energie	119,26	s DPH			10.01.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	293/2018	Vyúčtovacia faktúra BVS 2018	153,80	s DPH			08.01.2019				BVS a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2019	24.01.2019
	Zmluva	dodatok k zmluve č.24ZZS6130258000V	Zálohove platby Pow-en el.energia na rok 2019	119,26	s DPH			02.01.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		24.01.2019
	Faktúra	189/2018	tovar	611,63	s DPH			31.12.2018				Štefan Miháľ	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	31.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	192/2018	tovar fa rok 2018	161,72	s DPH			28.12.2018				Coop Jednota	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	288/2018	Kľúčová služba	4 998,84	s DPH			28.12.2018				KOJNOK s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	28.12.2018	04.01.2019
	Faktúra	191/2018	tovar fa rok 2018	247,72	s DPH			28.12.2018				MS ovocie a zelenina	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	22.01.2019	24.01.2019
	Faktúra	183/2018	tovar	322,63	s DPH			28.12.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.12.2018	18.01.2019
	Faktúra	181/2018	tovar	218,88	s DPH			28.12.2018				City food	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	289/2018	Udržba a servis výtahov IV.Quartal 2018	158,58	s DPH			28.12.2018				Tuchyňa -výťahy	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.01.2019	05.02.2019
	Faktúra	182/2018	tovar	50,98	s DPH			26.12.2018				J@B Unique SK	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	180/2018	tovar	424,08	s DPH			24.12.2018				Picado s.r.o.	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	28.12.2018	18.01.2019
	Faktúra	185/2018	tovar	64,31	s DPH			21.12.2018				ZPaC	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	21.12.2018	18.01.2019
	Faktúra	190/18	tovar	221,28	s DPH	20/1212018		21.12.2018				MS ovocie zelenina s.r.o.	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	28.12.2018	21.12.2018
	Faktúra	179/2018	tovar	148,68	s DPH			21.12.2018				City food	ZS Sturova	Beata Klempová	vedúca ŠJ	21.12.2018	31.12.2018
	Faktúra	287/2018	Odevy ŠJ	806,00	s DPH			20.12.2018				Kasta plus s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.12.2018	04.01.2019

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/3877