Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	16/2019	tovar	83,01	s DPH	1015424		14.02.2019				Picado	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	18.02.2019	27.02.2019
	Objednávka	6/2019	vysklenie a zasklenie dverí	132,25	s DPH			14.02.2019				Skoloramo Ing. Jozef Janči	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	14/2019	tovar	1 096,30	s DPH	12019		14.02.2019				MSOZ	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	18.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	26/2019	tovar	622,80	s DPH	32190269		13.02.2019				Cityfood s.r.o.	ZS Sturova, Malacky	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	27.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	30/2019	čistiace prostriedky	190,38	s DPH	1802010068		11.02.2019				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	31/2019	počítače, monitor, reproduktory	1 542,00	s DPH	142019		11.02.2019				Ing.Kolmos Rudolf-mcperson	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	32/2019	dodávka elektriny	910,10	s DPH	1819200529		11.02.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	33/2019	vývoz olejov a tukov	230,00	s DPH	5/19		11.02.2019				Oliver Marosi	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	34/2019	CD vlastivedná mapa	91,35	s DPH	1211900184		11.02.2019				AITEC, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	11.02.2019	28.02.2019
	Objednávka	16/2019	vývoz olejov a tukov ŠJ	230,00	s DPH			11.02.2019				Oliver Marosi	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	17/2019	vlastivedná mapa Slovenska	91,35	s DPH			11.02.2019				Aitec	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	14/2019	spotrebný materiál	190,38	s DPH			11.02.2019				Hagleitner hygiene	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Objednávka	15/2019	počítače,monitor,reproduktroy	1 542,00	s DPH			11.02.2019				Ing.Kolmos Rudolf -mc person	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		21.03.2019
	Faktúra	29/2019	Termming - teplo 2/2019	4 824,73	s DPH	2068508013		07.02.2019				TERMMING a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	07.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	24/2019	členský poplatok na rok 2019	33,00	s DPH	364619		06.02.2019				SANET	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	24/2019	tovar	204,48	s DPH	1015510		06.02.2019				Picado	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca školskej jedálne	27.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	26/2019	dávkovač pap.uterákov, dávkovač mydla	112,80	s DPH	SR19002589		06.02.2019				ILLE-PAPIER SERVICE SK	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	27/2019	poplatky za telekomunikačné služby	51,89	s DPH	1008816302		06.02.2019				Slovak Telekom a.s.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	41/2019	tovar	284,48	s DPH	1015510		06.02.2019				Picado, s.r.o.	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	06.02.2019	22.03.2019
	Faktúra	28/2019	odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra	20,00	s DPH	52010658		06.02.2019				Ballux, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.02.2019	28.02.2019

<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 421-440/3877