Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	14/2013	prenájom átria		s DPH			06.09.2013				Mgr Strungová Jaroslava	Mgr. Strungová Jaroslava				09.09.2013
	Objednávka	74/16	sedacie vaky	490,00	s DPH			15.12.2016				Gotana					15.12.2016
	Faktúra	fj/2/2017	tovar	954,96	s DPH		670700807	21.01.2017				Mabonex					01.03.2017
	Faktúra	fj/3/2017	tovar	420,24	s DPH		1013285	29.01.2017				Picado, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	FJ/4/2017	tovar	257,16	s DPH		1013376	02.02.2017				Picado, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	FJ/5/2017	tovar	99,31	s DPH		670702868	04.02.2017				Mabonex					01.03.2017
	Faktúra	FJ/6/2017	tovar	80,00	s DPH		20170030	06.02.2017				Fresco					01.03.2017
	Faktúra	fj/7/2017	tovar	235,44	s DPH		170100314	08.02.2017				J§B Unique s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/8/2017	tovar	520,95	s DPH		1013479	07.02.2017				Picado, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/9/2017	tovar	27,31	s DPH		670703110	08.02.2017				Mabonex					01.03.2017
	Objednávka	39/16	učebnice AJ	1 738,00	s DPH			02.09.2016				Agentura Adrem					02.09.2016
	Objednávka	25/16	výpočtová technika	94,80	s DPH			10.06.2016				Ing.Kolmos					10.06.2016
	Faktúra	1/2017	školenie	39,90	s DPH			12.01.2017				Vesna .no.Bratisalva					31.01.2017
	Faktúra	fj/186/2016	tovar	126,18	s DPH		3516001948	19.01.2017				Coop Jednota					01.03.2017
	Faktúra	2/2017	telefon	52,08	s DPH			02.01.2017				T-com					31.01.2017
	Faktúra	3/2017	softver	29,40	s DPH			02.01.2017				Topset					31.01.2017
	Faktúra	4/2017	publikácia	49,50	s DPH			02.01.2017				Ajfa avis					31.01.2017
	Faktúra	5/2017	výťahy	52,86	s DPH			02.01.2017				Tuchyňa výťahy					31.01.2017
	Faktúra	6/2017	tlačivá	99,60	s DPH			02.01.2017				Ševt a.s.,					31.01.2017
	Faktúra	7/2017	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			02.01.2017				Komenský					31.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3877