Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	203/16	konferencia	30,00	s DPH		2016026	08.11.2016				Centrum nadania n.o.					08.11.2016
	Faktúra	232/16	drogéria	1 505,51	s DPH		13630327	07.12.2016				Drogeria Sasinkova malacky					07.12.2016
	Faktúra	234/16	údržba výťahu	52,86	s DPH		16242915	07.12.2016				Tuchyna- výťahy					07.12.2016
	Faktúra	fj/156/2016	tovar	409,40	s DPH		670635453	19.11.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Objednávka	73/16	oprava kopírky	222,00	s DPH			15.12.2016				Commodity s.r.o.					15.12.2016
	Faktúra	265/16	vodné, stočné	120,37	s DPH		116197011	30.12.2016				BVS					30.12.2016
	Faktúra	266/16	elektrina	52,13	s DPH		1816108710	30.12.2016				Pow-en a.s.,					30.12.2016
	Faktúra	267/16	elektrina	1 665,96	s DPH		1817100288	30.12.2016				Pow-en a.s.,					30.12.2016
	Objednávka	66/16	vitríny	792,00	s DPH			25.11.2016				Forplast systems s.r.o.					25.11.2016
	Objednávka	67/16	učebnice	262,29	s DPH			01.12.2016				Ševt a.s.,					01.12.2016
	Objednávka	68/16	jedálenské stoly a stoličky	2 256,60	s DPH			01.12.2016				Linea					01.12.2016
	Objednávka	69/16	lyžiarske potreby	1 039,88	s DPH			02.12.2016				BJP s.r.o.					02.12.2016
	Objednávka	70/16	kancelárske potreby	1 155,83	s DPH			02.12.2016				Slavomír Binčík					02.12.2016
	Objednávka	71/16	oprava plynového kotla v ŠJ	436,92	s DPH			15.12.2016				Telesys s.r.o,					15.12.2016
	Objednávka	72/16	športový materiál - siete	56,38	s DPH			15.12.2016				Firma Košík siete s.r.o.					15.12.2016
	Objednávka	74/16	sedacie vaky	490,00	s DPH			15.12.2016				GOTANA, s.r.o.					15.12.2016
	Faktúra	263/16	Kyocera Mita - kopírovací stroj	1 695,60	s DPH		160101353	29.12.2016				Commodity s.r.o.					29.12.2016
	Objednávka	75/16	vybavenie lekárničiek	100,00	s DPH			15.12.2016				V.R.P. zdravie s.r.o.					15.12.2016
	Objednávka	76/16	koberce s obšitím	842,20	s DPH			15.12.2016				Lucitex interier,Malacky					15.12.2016
	Objednávka	77/16	športové vybavenie-bosa	799,92	s DPH			15.12.2016				BJP s.r.o.					15.12.2016

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3877