Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112/16	elektrina	120,84	s DPH			01.06.2016				Pow-en a.s.,					13.06.2016
	Faktúra	118/16	časopis	6,00	s DPH			01.06.2016				Slovenská pošta					15.06.2016
	Faktúra	111/16	elektrina	682,80	s DPH			01.06.2016				Pow-en a.s.,					13.06.2016
	Faktúra	fj/98/2016	tovar	501,94	s DPH		10123018	01.06.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	106/16	počítačoá sieť	150,00	s DPH			01.06.2016				Sanet					13.06.2016
	Faktúra	107/15	mobil	15,68	s DPH			01.06.2016				Orange					13.06.2016
	Faktúra	105/16	výmena rutera	94,80	s DPH			01.06.2016				Ing. Kolmos					15.06.2016
	Faktúra	108/16	šeky	48,47	s DPH			01.06.2016				Slovenská pošta					13.06.2016
	Faktúra	109/16	internet	19,90	s DPH			01.06.2016				Radiolan					13.06.2016
	Faktúra	110/16	plyn	18,00	s DPH			01.06.2016				SPP					13.06.2016
	Faktúra	fj/93/2016	tovar	812,15	s DPH		92016	31.05.2016				MS-OZ,s.r.o					24.06.2016
	Faktúra	fj/92/2016	tovar	80,00	s DPH		20161312	31.05.2016				Fresco s.r.o					24.06.2016
	Faktúra	fj/97/2016	tovar	57,40	s DPH		3516000912	31.05.2016				Coop jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/96/2016	tovar	448,50	s DPH		2016018	31.05.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/94/2016	tovar	637,00	s DPH		102016	31.05.2016				MS-OZ,s.r.o					24.06.2016
	Faktúra	fj/94/2016	tovar	637,00	s DPH		102016	31.05.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/93/2016	tovar	812,15	s DPH		92016	31.05.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/92/2016	tovar	80,00	s DPH		20161312	31.05.2016				Fresco s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/96/2016	tovar	448,50	s DPH		2016018	31.05.2016				Mihál Štefan					24.06.2016
	Faktúra	fj/97/2016	tovar	57,40	s DPH		3516000912	31.05.2016				Coop jednota					24.06.2016

<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1861-1880/3877