Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141/16	mobil	10,99	s DPH			01.07.2016				Orange					12.07.2016
	Objednávka	35/2016	pokládka kobercov v 4 triedach škd, odstranovanie starej krytiny	2 656,91	s DPH			01.07.2016				Lucitex interier,Malacky					01.07.2016
	Objednávka	31/2016	2 kusy sklenené vitríny	1 605,60	s DPH			01.07.2016				Kweato,Bratislva					01.07.2016
	Objednávka	32/2016	dosky, sedáky a opierky, zátky na lavice,lavice	1 639.20	s DPH			01.07.2016				Linea					01.07.2016
	Objednávka	33/2016	notebook	621,60	s DPH			01.07.2016				Ing.Kolmos					01.07.2016
	Faktúra	122/16	mobil	12,67	s DPH			01.07.2016				Orange					01.07.2016
	Objednávka	34/2016	revízia kotla v ŠJ	321,00	s DPH			01.07.2016				Telesys s.r.o,					07.07.2016
	Faktúra	144/16	plyn	17,00	s DPH			01.07.2016				SPP					13.07.2016
	Faktúra	fj/109/2016	tovar	571,62	s DPH		122016	30.06.2016				MS-OZ,s.r.o					19.07.2016
	Faktúra	fj/108/2016	tovar	951,76	s DPH		112016	30.06.2016				MS-OZ,s.r.o					19.07.2016
	Faktúra	fj/107/2016	tovar	531,12	s DPH		2016024	30.06.2016				Mihál Štefan					19.07.2016
	Faktúra	fj/110/2016	tovar	35,13	s DPH		49050616	30.06.2016				ZPaC					19.07.2016
	Faktúra	fj/106/2016	tovar	184,13	s DPH		670622196	24.06.2016				Mabonex					19.07.2016
	Faktúra	fj/106/2016	tovar	184,13	s DPH		670622196	24.06.2016				Mabonex					28.10.2016
	Faktúra	rozpočet rok 2016 zmena rozpočtu	2.zmena		s DPH			23.06.2016									30.06.2016
	Objednávka	26/2016	mobilná konštrukcia +montáž	1 388,00	s DPH			20.06.2016				Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o.					20.06.2016
	Objednávka	27/2016	čistiace potreby	847,04	s DPH			20.06.2016				Drogeria Sasinkova malacky					20.06.2016
	Objednávka	26/2016	activ board-interatkívna tabula	720,00	s DPH			20.06.2016				Triumph Adler Slovakai					20.06.2016
	Objednávka	26/2016	ultrakrátky dataprojektor Hitachi	890,00	s DPH			20.06.2016				Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o.					20.06.2016
	Objednávka	30/2016	tonery tlačiarne a kopírky	654,00	s DPH			20.06.2016				Commodity s.r.o.					20.06.2016

<< | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1821-1840/3877