Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	97/16	časopis poradca	13,70	s DPH			02.05.2016				Poradca					16.05.2016
	Faktúra	101/16	voda	135,97	s DPH			02.05.2016				BVS					16.05.2016
	Faktúra	96/16	telefon	82,02	s DPH			02.05.2016				T-com					16.05.2016
	Faktúra	95/16	elektrina	120,84	s DPH			02.05.2016				Pow-en a.s.,					10.05.2016
	Faktúra	94/16	elektrina	682,80	s DPH			02.05.2016				Pow-en a.s.,					10.05.2016
	Faktúra	93/16	medaily	225,00	s DPH			02.05.2016				Victory sport s.r.o.					10.05.2016
	Faktúra	98/16	teplo	1 593,13	s DPH			02.05.2016				Termming					16.05.2016
	Faktúra	100/16	škola v prírode	4 200,00	s DPH			02.05.2016				CK Slniečko,Trenčín					16.05.2016
	Objednávka	17/2016	multifunkčný scaner	538,80	s DPH			02.05.2016				Ing.Kolmos					02.05.2016
	Faktúra	102/16	bio čistenie odpadov	360,00	s DPH			02.05.2016				Oliver Marosi					16.05.2016
	Faktúra	103/16	školenie	56,00	s DPH			02.05.2016				Dema Senica a.s.					16.05.2016
	Faktúra	104/16	publikácia	41,35	s DPH			02.05.2016				raabe					16.05.2016
	Faktúra	91/16	zástava	59,00	s DPH			02.05.2016				Reprezent-Gajdoš					10.05.2016
	Objednávka	16/2016	komponenty do PC	161,64	s DPH			02.05.2016				Ing.Kolmos					02.05.2016
	Objednávka	21/2016	zástava	59,00	s DPH			02.05.2016				Reprezent-Gajdoš					05.05.2016
	Objednávka	20/2016	výmenaLCD notebook	116,40	s DPH			02.05.2016				Ing.Kolmos					05.05.2016
	Objednávka	19/2016	kancelárske potreby	18,00	s DPH			02.05.2016				Slavomír Binčík					05.05.2016
	Faktúra	92/16	školenie	5,00	s DPH			02.05.2016				Akadémia Alexander s.r.o.					11.05.2016
	Faktúra	90/16	oprava notebook	116,40	s DPH			02.05.2016				Ing. Kolmos					10.05.2016
	Faktúra	88/16	aktualizácia	16,56	s DPH			02.05.2016				Komenský					10.05.2016

<< | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1921-1940/3877