Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	146/16	elektrina	682,80	s DPH			02.08.2016				Pow-en a.s.,					02.08.2016
	Faktúra	154/16	voda	147,12	s DPH			01.08.2016				BVS					02.08.2016
	Faktúra	159/16	mobil	10,99	s DPH			01.08.2016				Orange					02.08.2016
	Faktúra	158/16	počítačoá sieť	150,00	s DPH			01.08.2016				Sanet					02.08.2016
	Faktúra	157/16	licencia	49,00	s DPH			01.08.2016				Abiset					02.08.2016
	Faktúra	156/16	notebook+office	621,60	s DPH			01.08.2016				Ing.Kolmos					02.08.2016
	Faktúra	155/16	telefon	51,89	s DPH			01.08.2016				T-com					02.08.2016
	Faktúra	153/16	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.08.2016				Komenský					02.08.2016
	Faktúra	152/16	vítríny	1 607,42	s DPH			01.08.2016				Kwesto					02.08.2016
	Faktúra	151/16	inventár	890,40	s DPH			01.08.2016				Linea					02.08.2016
	Faktúra	150/16	internet	19,90	s DPH			01.08.2016				Radiolan					02.08.2016
	Faktúra	149/16	časopis poradca	26,40	s DPH			01.08.2016				Poradca					02.08.2016
	Faktúra	148/16	teplo	1 449,14	s DPH			01.08.2016				Termming					02.08.2016
	Faktúra	147/16	elektrina	120,84	s DPH			01.08.2016				Pow-en a.s.,					02.08.2016
	Faktúra	145/16	výťahy	52,86	s DPH			01.08.2016				Tuchyna- výťahy					01.08.2016
	Faktúra	161/16	asc agenda licencia	349,00	s DPH			01.08.2016				ASC applied softwRE CONS					01.08.2016
	Objednávka	36/2016	oprava čistiaceho stroja Lavamatic	64,38	s DPH			15.07.2016				Seka s.r.o.					15.07.2016
	Objednávka	37/2016	kancelárske potreby	710,90	s DPH			15.07.2016				Slavomír Binčík					15.07.2016
	Zmluva		zmluva o spolupráci na projekte Engie Eco škola		s DPH			12.07.2016				Engie Services a.s.					12.07.2016
	Faktúra	fj/11/2016	tovar	165,15	s DPH		3516001109	07.07.2016				Coop jednota					19.07.2016

<< | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1781-1800/3877