Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	28/2016	maliarske potreby	350,86	s DPH			20.06.2016				Drogeria Sasinkova malacky					20.06.2016
	Faktúra	fj/105/2016	tovar	843,35	s DPH		2016022	20.06.2016				Mihál Štefan					19.07.2016
	Objednávka	29/2016	čistiace potreby	724,12	s DPH			20.06.2016				haglaitner hygiene slovakia					20.06.2016
	Faktúra	FJ/104/2016	tovar	251,85	s DPH		67062141	17.06.2016				Mabonex					19.07.2016
	Faktúra	fj/103/2016	tovar	64,91	s DPH		43360616	10.06.2016				ZPaC					19.07.2016
	Objednávka	25/16	výpočtová technika	94,80	s DPH			10.06.2016				Ing.Kolmos					10.06.2016
	Faktúra	fj/102/2016	tovar	550,21	s DPH		10123147	09.06.2016				Picado, s.r.r.					19.07.2016
	Faktúra	fj/101/2016	tovar	3,23	s DPH		41280616	03.06.2016				ZPaC					19.07.2016
	Faktúra	fj/99/2016	tovar	66,20	s DPH		10123045	02.06.2016				Picado, s.r.r.					24.06.2016
	Faktúra	119/16	140	školenie	s DPH			02.06.2016				regionálne vzdelávacie centrum					01.06.2016
	Faktúra	fj/99/2016	tovar	66,20	s DPH		10123045	02.06.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	114/16	voda	156,02	s DPH			01.06.2016				BVS					13.06.2016
	Faktúra	117/16	telefon	92,09	s DPH			01.06.2016				T-com					15.06.2016
	Faktúra	fj/100/2016	tovar	2,15	s DPH		39600616	01.06.2016				ZPaC					24.06.2016
	Faktúra	116/16	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.06.2016				Tuchyňa výťahy					15.06.2016
	Objednávka	26/2016	publikáca	41,35	s DPH			01.06.2016				Raabe					01.06.2016
	Faktúra	113/16	požiarna rvízia	180,00	s DPH			01.06.2016				Lucia Písečná					15.06.2016
	Faktúra	fj/98/2016	tovar	501,94	s DPH		10123018	01.06.2016				Picado, s.r.r.					24.06.2016
	Faktúra	115/16	počítačoá sieť	16,56	s DPH			01.06.2016				Komenský					15.06.2016
	Faktúra	121/16	teplo	1 449,14	s DPH			01.06.2016				Termming					01.06.2016

<< | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1841-1860/3877