Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/111/2016	tovar	165,15	s DPH		3516001109	07.07.2016				Coop jednota					28.10.2016
	Faktúra	140/16	pokrývka kobercov	2 656,91	s DPH			01.07.2016				Lucitex interier,Malacky					12.07.2016
	Faktúra	128/16	nájom	30,00	s DPH			01.07.2016				Mestské centrum kultúry					13.07.2016
	Faktúra	138/16	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.07.2016				Komenský					12.07.2016
	Faktúra	123/16	plyn	17,00	s DPH			01.07.2016				SPP					01.07.2016
	Faktúra	124/16	elektrina	682,80	s DPH			01.07.2016				Pow-en a.s.,					01.07.2016
	Faktúra	125/16	internet	19,90	s DPH			01.07.2016				Radiolan					01.07.2016
	Faktúra	126/16	výťahy	52,86	s DPH			01.07.2016				Tuchyňa výťahy					01.07.2016
	Faktúra	127/16	tonery tlačiarne a kopírky	654,00	s DPH			01.07.2016				Commodity s.r.o.					01.07.2016
	Faktúra	130/16	hygienické potreby	21,01	s DPH			01.07.2016				Ille					12.07.2016
	Faktúra	129/16	hygienické potreby	724,12	s DPH			01.07.2016				haglaitner hygiene slovakia					12.07.2016
	Faktúra	137/16	tlačivá	283,87	s DPH			01.07.2016				Ševt a.s.,					12.07.2016
	Faktúra	131/16	interaktívna tabula	720,00	s DPH			01.07.2016				Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o.					20.07.2016
	Faktúra	132/16	ultrakrátky dataprojektor Hitachi	2 077,99	s DPH			01.07.2016				Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o.					12.07.2016
	Faktúra	133/16	voda	173,86	s DPH			01.07.2016				BVS					12.07.2016
	Faktúra	134/16	telefon	52,28	s DPH			01.07.2016				T-com					12.07.2016
	Faktúra	135/16	drogeria	350,86	s DPH			01.07.2016				Drogeria Sasinkova malacky					12.07.2016
	Faktúra	136/16	drogeria	847,04	s DPH			01.07.2016				Drogeria Sasinkova malacky					12.07.2016
	Faktúra	139/16	teplo	1 449,14	s DPH			01.07.2016				Termming					12.07.2016
	Faktúra	142/16	elektrina	120,84	s DPH			01.07.2016				Powen					12.07.2016

<< | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1801-1820/3877