Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/83/2016	tovar	557,52	s DPH		670616099	11.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/83/2016	tovar	557,52	s DPH		670616099	11.05.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/82/2016	tovar	289,36	s DPH		670616154	11.05.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/82/2016	tovar	289,36	s DPH		670616154	11.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Objednávka	22/2016	medaily letné olympijské hry	225,00	s DPH			10.05.2016				Victory sport s.r.o.					11.05.2016
	Objednávka	24/2016	čistenie odpadov	360,00	s DPH			10.05.2016				Oliver Marosi					11.05.2016
	Objednávka	23/2016	ubytovanie a doprava škola v prírode	4 200.00	s DPH			10.05.2016				CK Slniečko,Trenčín					12.05.2016
	Objednávka	25/2016	oprava pc	94,80	s DPH			09.05.2016				Ing.Kolmos					09.06.2016
	Zmluva	dotatok č.1 Dohoda o spolupráci	zber batérií a akumulátorov		s DPH			09.05.2016				Insa s.r.o.					09.05.2016
	Faktúra	fj/79/2016	tovar	263,46	s DPH		670615579	06.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/81/2016	tovar	260,98	s DPH		10122536	06.05.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/81/2016	tovar	260,98	s DPH		10122536	06.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/77/2016	tovar	319,15	s DPH		2016013	06.05.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/76/2016	tovar	33,25	s DPH		3516000680	06.05.2016				Coop jednota					24.06.2016
	Faktúra	fj/77/2016	tovar	319,15	s DPH		2016013	06.05.2016				Mihál Štefan					24.06.2016
	Faktúra	fj/79/2016	tovar	263,46	s DPH		670615579	06.05.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/76/2016	tovar	33,25	s DPH		3516000680	06.05.2016				Coop jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/80/2016	tovar	3,23	s DPH		32910516	04.05.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Objednávka	18/2016	hygienické potreby	56,04	s DPH			04.05.2016				Ing.Kolmos					10.05.2016
	Faktúra	fj/80/2016	tovar	3,23	s DPH		32910516	04.05.2016				ZPaC					24.06.2016

<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1901-1920/3877