Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	86/16	hygienické potreby	56,04	s DPH			02.05.2016				Ille					10.05.2016
	Faktúra	85/16	mobil	11,17	s DPH			02.05.2016				Orange					10.05.2016
	Faktúra	84/16	internet	19,90	s DPH			02.05.2016				Radiolan					12.05.2016
	Faktúra	83/16	plyn	44,00	s DPH			02.05.2016				SPP					10.05.2016
	Faktúra	82/16	revízie	52,86	s DPH			02.05.2016				Tuchyňa výťahy					10.05.2016
	Faktúra	81/16	scan	538,80	s DPH			02.05.2016				Ing. Kolmos					10.05.2016
	Faktúra	80/16	príslušenstvo PC	161,64	s DPH			02.05.2016				Ing. Kolmos					10.05.2016
	Faktúra	89/16	kancelárske potreby	18,00	s DPH			02.05.2016				Slavomír Binčík					10.05.2016
	Faktúra	fj/74/2016	tovar	868,24	s DPH		82016	30.04.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/73/2016	tovar	634,50	s DPH		72016	30.04.2016				MS-OZ,s.r.o					24.06.2016
	Faktúra	fj/74/2016	tovar	868,24	s DPH		82016	30.04.2016				MS-OZ,s.r.o					24.06.2016
	Faktúra	fj/73/2016	tovar	634,50	s DPH		72016	30.04.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/75/2016	tovar	3,23	s DPH		30450416	28.04.2016				ZPaC					24.06.2016
	Faktúra	fj/75/2016	tovar	3,23	s DPH		30450416	28.04.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/78/2016	tovar	201,16	s DPH		10122339	28.04.2016				Picado, s.r.r.					24.06.2016
	Faktúra	fj/78/2016	tovar	201,16	s DPH		10122339	28.04.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/72/2016	tovar	287,14	s DPH		670614193	27.04.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/72/2016	tovar	287,14	s DPH		670614193	27.04.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/69/2016	tovar	298,29	s DPH		670613555	22.04.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/69/2016	tovar	298,29	s DPH		670613555	22.04.2016				Mabonex					24.06.2016

<< | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1941-1960/3877