Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/88/2016	tovar	3,23	s DPH		3590516	28.05.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/88/2016	tovar	3,23	s DPH		3590516	28.05.2016				ZPaC					24.06.2016
	Faktúra	fj/90/2016	tovar	189,00	s DPH		670618217	25.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/90/2016	tovar	189,00	s DPH		670618217	25.05.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/91/2016	tovar	257,55	s DPH		670618216	25.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/91/2016	tovar	257,55	s DPH		670618216	25.05.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/89/2016	tovar	78,59	s DPH		10122812	20.05.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/95/2016	tovar	864,41	s DPH		2016017	20.05.2016				Mihál Štefan					24.06.2016
	Faktúra	fj/95/2016	tovar	864,41	s DPH		2016017	20.05.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/89/2016	tovar	78,59	s DPH		10122812	20.05.2016				Picado, s.r.r.					24.06.2016
	Zmluva	darovacia zmluva	nepeňažbý dar sladkosti	50,00	s DPH			19.05.2016				Coop Jednota					19.05.2016
	Faktúra	fj/84/2016	tovar	296,18	s DPH		670617212	18.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/85/2016	tovar	101,14	s DPH		1601203098	18.05.2016				ATC-JR, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/86/2016	tovar	600,11	s DPH		670617151	18.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/84/2016	tovar	296,18	s DPH		670617212	18.05.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/85/2016	tovar	101,14	s DPH		1601203098	18.05.2016				ATC-JR, s.r.o					24.06.2016
	Faktúra	fj/86/2016	tovar	600,11	s DPH		670617151	18.05.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/87/2016	tovar	3,23	s DPH		35930515	17.05.2016				ZPaC					24.06.2016
	Faktúra	fj/87/2016	tovar	3,23	s DPH		35930515	17.05.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Zmluva	zmluva o poskytnutí dotácie	náklady na letné olympijské hry 2016	500,00	s DPH			16.05.2016				Bratislavský samosprávny kraj					16.05.2016

<< | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1881-1900/3877