Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 112/16 elektrina 120,84 s DPH 01.06.2016 Pow-en a.s., 13.06.2016
Faktúra 118/16 časopis 6,00 s DPH 01.06.2016 Slovenská pošta 15.06.2016
Faktúra 111/16 elektrina 682,80 s DPH 01.06.2016 Pow-en a.s., 13.06.2016
Faktúra fj/98/2016 tovar 501,94 s DPH 10123018 01.06.2016 Picado, s.r.r. Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra 106/16 počítačoá sieť 150,00 s DPH 01.06.2016 Sanet 13.06.2016
Faktúra 107/15 mobil 15,68 s DPH 01.06.2016 Orange 13.06.2016
Faktúra 105/16 výmena rutera 94,80 s DPH 01.06.2016 Ing. Kolmos 15.06.2016
Faktúra 108/16 šeky 48,47 s DPH 01.06.2016 Slovenská pošta 13.06.2016
Faktúra 109/16 internet 19,90 s DPH 01.06.2016 Radiolan 13.06.2016
Faktúra 110/16 plyn 18,00 s DPH 01.06.2016 SPP 13.06.2016
Faktúra fj/93/2016 tovar 812,15 s DPH 92016 31.05.2016 MS-OZ,s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/92/2016 tovar 80,00 s DPH 20161312 31.05.2016 Fresco s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/97/2016 tovar 57,40 s DPH 3516000912 31.05.2016 Coop jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/96/2016 tovar 448,50 s DPH 2016018 31.05.2016 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/94/2016 tovar 637,00 s DPH 102016 31.05.2016 MS-OZ,s.r.o 24.06.2016
Faktúra fj/94/2016 tovar 637,00 s DPH 102016 31.05.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/93/2016 tovar 812,15 s DPH 92016 31.05.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/92/2016 tovar 80,00 s DPH 20161312 31.05.2016 Fresco s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 28.10.2016
Faktúra fj/96/2016 tovar 448,50 s DPH 2016018 31.05.2016 Mihál Štefan 24.06.2016
Faktúra fj/97/2016 tovar 57,40 s DPH 3516000912 31.05.2016 Coop jednota 24.06.2016
zobrazené záznamy: 1861-1880/3877