Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	37/15	tabuľky na triedy	31,90	s DPH			03.08.2015				Tlačiareň Iris, s.r.o.,Bratislava					03.08.2015
	Objednávka	39/15	kancelárske potreby	102,73	s DPH			05.08.2015				Slavomír Binčík					05.08.2015
	Objednávka	41/15	čistiace potreby	138,14	s DPH			01.09.2015				Drogeria Sasinkova malacky					01.09.2015
	Faktúra	fj/6/2016	tovar	253,29	s DPH		670601816	20.01.2016				Mabonex					22.01.2016
	Objednávka	42/2015	oprava stroja na čistenie	369,16	s DPH			01.09.2015				Seka					01.09.2015
	Objednávka	43/2015	menovky na dvere	78,72	s DPH			01.09.2015				Bobáková Hana Pigra,Kostolište					01.09.2015
	Objednávka	44/2015	učebnice AJ	1 445,17	s DPH			01.09.2015				Distribučná agentúra Ad rem,Bratisalva					01.09.2015
	Objednávka	45/2015	publikácie	111,74	s DPH			01.09.2015				Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava					01.09.2015
	Objednávka	46/2015	montáž dataprojektorov	444,00	s DPH			15.09.2015				Ing.Kolmos					16.09.2015
	Objednávka	47/2015	deratizácia	129,40	s DPH			18.09.2015				Chemiko					18.09.2015
	Faktúra	fj/7/2016	tovar	101,28	s DPH		670601817	20.01.2016				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/5/2016	tovar	133,20	s DPH		1012327	15.01.2016				Picado, s.r.r.					22.01.2016
	Objednávka	49/2015	čistiace potreby	985,14	s DPH			01.10.2015				haglaitner hygiene slovakia					01.10.2015
	Faktúra	fj/199/2015	tovar	996,46	s DPH		2015039	21.12.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/193/2015	tovar	200,09	s DPH		670536287	14.12.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/194/2015	tovar	107,71	s DPH		670535990	14.12.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/195/2015	tovar	115,20	s DPH		150103045	16.12.2015				J§B UNOQUE					22.01.2016
	Faktúra	fj/196/2015	tovar	40,00	s DPH		2015113	15.12.2015				Fresco, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	FJ/197/2015	tovar	20,02	s DPH		93881215	09.12.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/198/2015	tovar	265,77	s DPH		670537684	26.12.2015				Mabonex					22.01.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3877