Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	189/2019	powen -elektrina 8-2019	251,90	s DPH	3100972017-8		31.07.2019				Powen a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	190/2019	teplo	1 606.15	s DPH	2068508013	2068508013	31.07.2019				Termming a.s.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.08.2019	02.08.2019
	Faktúra	182/2019	oprava vody -ventilov, šrobení, spojov.prvkov	720,00	s DPH	45/2019		30.07.2019				Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	30.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	183/2019	ASC -agenda žiakov	429,00	s DPH	9119002197		30.07.2019				ASC Applied Software Consultants s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	30.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	186/2019	powen -elektrina 8/2019	288,41	s DPH	3100972017-8		30.07.2019				Powen a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.08.2019	01.08.2019
	Objednávka	96/2019	vymena ventilov,šrobení, spojov.prvkov	720,00	s DPH		45/2019	30.07.2019				Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		30.07.2019
	Objednávka	97/2019	ASC -agenda žiakov	429,00	s DPH		183/19	30.07.2019				ASC Applied Software Consultants s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		30.07.2019
	Faktúra	177/2019	telekomunikačné služby 7/2019	10,99	s DPH	2507981827		29.07.2019				Orange Slovensko a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.07.2019	29.07.2019
	Faktúra	179/2019	malovanie zabradlia	4 200.00	s DPH	18		29.07.2019				Tomanec Miroslav	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.07.2019	29.07.2019
	Faktúra	180/2019	vymena zaluzii	2 004,33	s DPH	17/2019		29.07.2019				Tomanec Miroslav	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	29.07.2019	29.07.2019
	Faktúra	181/2019	prenájom kina	30,00	s DPH	76/19		29.07.2019				Mestké centrum kulútry Malacky	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	29.07.2019
	Objednávka	94/2019	malovanie	4 200,00	s DPH		18	29.07.2019				Tomanec Miroslav	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		29.07.2019
	Objednávka	95/2019	vymena zaluzii	2 004,33	s DPH		17	29.07.2019				Tomanec Miroslav	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		29.07.2019
	Faktúra	173/2019	powen -elektrina 7-2019	45,54	s DPH	1819201610		19.07.2019				Powen a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.07.2019	19.07.2019
	Faktúra	174/2019	triedne knihy	179,05	s DPH	1192206734		19.07.2019				Ševt a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.07.2019	19.07.2019
	Faktúra	175/2019	servis tonera	180,90	s DPH	19010060		19.07.2019				Commodity s.ro.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.07.2019	19.07.2019
	Faktúra	176/2019	servis a údržba vytahu	158,58	s DPH	19241201		19.07.2019				Tuchyna výťahy s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.07.2019	19.07.2019
	Objednávka	92/2019	servis tonera	180,90	s DPH		190100609	19.07.2019				Commodity s.r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		28.10.2019
	Objednávka	93/2019	servis a údržba výťahu	158,58	s DPH		19241201	19.07.2019				TUCHYŇA - VÝŤAHY	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		28.10.2019
	Objednávka	91/2019	triedne knihy	179,05	s DPH			17.07.2019				Ševt	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		17.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3877