Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8/2017	časopis poradca	13,67	s DPH			02.01.2017				Poradca					31.01.2017
	Faktúra	9/2017	publikácia	42,65	s DPH			02.01.2017				Raabe					31.01.2017
	Faktúra	10/2017	skolenie	70,80	s DPH			02.01.2017				Maxim, Bratislava					31.01.2017
	Faktúra	11/2017	elektrina	728,69	s DPH			02.01.2017				Pow-en a.s.,					31.01.2017
	Faktúra	12/2017	elektrina	113,22	s DPH			02.01.2017				Pow-en a.s.,					31.01.2017
	Faktúra	fj/1/2017	tovar	560,11	s DPH		1013108	20.01.2017				Picado, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/185/2016	tovar	13,97	s DPH		70602016	23.12.2016				Picado , s.r.o.					01.03.2017
	Faktúra	14/2017	plyn	205,00	s DPH			02.01.2017				SPP					31.01.2017
	Faktúra	fj/171/2016	tovar	757,64	s DPH		4.5.2398	14.12.2016				MS-OZ,s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/160/2016	tovar	354,76	s DPH		670638388	26.11.2016				Mabonex					01.03.2017
	Faktúra	fj/161/2016	tovar	44,97	s DPH		8541116	20.11.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	fj/162/2016	tovar	5,63	s DPH		8749116	20.11.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	fj/163/2016	tovar	134,64	s DPH		670637406	03.12.2016				Mabonex					01.03.2017
	Faktúra	fj/164/2016	tovar	244,01	s DPH		10125495	02.12.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Faktúra	fj/165/2016	tovar	115,09	s DPH		20162310	04.12.2016				Fresco s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/166/2016	tovar	331,44	s DPH		572016	29.11.2016				Rona s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/167/2016	tovar	135,62	s DPH		1601206852	12.12.2016				ATC-JR, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/168/2016	tovar	380,06	s DPH		10125588	08.12.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Faktúra	fj/170/2016	tovar	716,15	s DPH		14.12.2016	14.12.2016				MS-OZ,s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/172/2016	tovar	22,26	s DPH		10.2.2177	07.12.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3877