Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	164/2019	školská ročenka	1 000.00	s DPH	382019		02.07.2019				MC person	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	163/2019	toner do tlačiarne	282,60	s DPH	9500218		02.07.2019				Damedis s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.07.2019	02.07.2019
	Objednávka	83/2019	spracovanie ročenky	1 000,00	s DPH		382019	02.07.2019				Ing.Kolmos Rudolf-Mc person	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		02.07.2019
	Objednávka	84/2019	tonery	282,60	s DPH		9500218	02.07.2019				Damedis s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		02.07.2019
	Faktúra	153/2019	Termming 7-2019	1 606,15	s DPH	1093101387		01.07.2019				Termming, a.s.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	154/2019	powen-elektrická energia 7/2019	288,41	s DPH	3100972017-07		01.07.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	155/2019	powen-elektrická energia 7/2019	119,26	s DPH	3100972017 602 603		01.07.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	156/2019	dodávka elektriny	251,90	s DPH	3100972017 602 603		01.07.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	157/2019	powen-elektrická energia 7/2019	324,25	s DPH	3100972017 500		01.07.2019				Pow-en	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	158/2019	cistiace a hygienicke prostriedky	530,33	s DPH	19020002592		01.07.2019				Hagleitner hygiene	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	159/2019	projektove poradenstvo 4-6	600,00	s DPH	201907009		01.07.2019				Projektové poradenstvo s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	160/2019	čistenie rohoží	34,75	s DPH	1954296		01.07.2019				Lindstrom, s.r.o	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	161/2019	toner do tlačiarne	171,00	s DPH		190100574	01.07.2019				Commodity s.ro.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	162/2019	internet 7-2019	19,90	s DPH	319024559		01.07.2019				RadioLan, s.r.o.	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	01.07.2019
	Faktúra	181/2019	prenájom kina	30,00	s DPH	007619		01.07.2019				Mestké centrum kulútry Malacky	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	01.07.2019	29.07.2019
	Objednávka	80/2019	cistiace prostriedky	530,33	s DPH		19020025952	01.07.2019				Hagleitner hygiene	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.07.2019
	Objednávka	81/2019	riadenie projektu 4,5,6	600,00	s DPH		2019070009	01.07.2019				Projektové poradenstvo s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.07.2019
	Objednávka	82/2019	tonery	171,00	s DPH		190100574	01.07.2019				Commodity s.r.o.	ZŠ Štúrova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy		01.07.2019
	Faktúra	152/2019	výmena pamate	152,00	s DPH	362019		28.06.2019				Ing.Kolmos Rudolf -mc person	ZS Sturova	Mgr.Dušan Šuster	riaditeľ školy	28.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	86/19	tovar ŠJ	378,30	s DPH	10152151		28.06.2019				Picado, s.r.o.	ZS Sturova	Beáta Klempová	vedúca ŠJ	28.06.2019	28.06.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3877