Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fj/182/2015 tovar 60,19 s DPH 1501207082 09.12.2015 ATC-JR, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/99/2015 tovar 256,71 s DPH 1501203482 15.06.2015 ATC-JR, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/59/2015 tovar 145,49 s DPH 1501202211 13.04.2015 ATC-JR, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/22/2016 tovar 62,44 s DPH 160120087 24.02.2016 ATC-JR, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/59/2015 tovar 145,49 s DPH 1501202211 13.04.2015 ATC-JR, s.r.o 22.01.2016
Faktúra fj/99/2015 tovar 256,71 s DPH 1501203482 15.06.2015 ATC-JR, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/85/2016 tovar 101,14 s DPH 1601203098 18.05.2016 ATC-JR, s.r.o 24.06.2016
Objednávka 5/2014 softver ŠJ 143,28 s DPH 01.03.2014 Abiset Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Dušan riaditeľ 01.03.2014
Faktúra 172/2019 sluzby iKelp jedalen 138,00 s DPH 312907161 11.07.2019 Abiset ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra FŠ132/15 licencia 39,00 s DPH 03.08.2015 Abiset 13.08.2015
Faktúra FŠ 25/2014 softver jedálen 143,28 s DPH 04.03.2014 Abiset 13.03.2014
Faktúra FŠ105/2014 softver 35,82 s DPH 08.09.2014 Abiset 15.09.2014
Faktúra 157/16 licencia 49,00 s DPH 01.08.2016 Abiset 02.08.2016
Objednávka 89/2019 sluzby I kelp migtracia databazy 138,00 s DPH 312907161 12.07.2019 Abiset s.r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.07.2019
Faktúra 186/2018 Aktualizácia , softver ŠJ 79,00 s DPH 26.09.2018 Abiset s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.09.2018 01.10.2018
Faktúra 220/2018 Skolenie Aspergerov syndróm 22,00 s DPH 22.10.2018 Acentrum-Workshop Malacky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.10.2018 25.10.2018
Zmluva 42/2018 Prenájom telocvične s DPH 28.11.2018 Adam Čermák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.12.2018
Objednávka 48/2014 internetová sieť 500,00 s DPH 01.12.2014 Admiro Ing. Kurka Igor Dušan Šuster Mgr.ŠusterDušan riaditel 01.12.2014
Faktúra 500 elktroinštalačný materiál 500,00 s DPH 01.12.2014 Admiro Ing. Kurka Igor 31.12.2014
Faktúra FŠ/95/13 tovar 114,00 s DPH 01.06.2013 Ag foods Beata Klempová 15.10.2013
zobrazené záznamy: 81-100/3877