Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/151/2014	tovar	308,57	s DPH			25.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/150/2014	tovar	143,47	s DPH			25.11.2014				Lacko Karol Noba					23.01.2015
	Faktúra	fj/149/2014	tovar	368,64	s DPH			19.11.2014				City food					23.01.2015
	Faktúra	fj/148/2014	tovar	604,72	s DPH			19.11.2014				Mihál Štefan					23.01.2015
	Faktúra	fj/147/2014	tovar	252,30	s DPH			15.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/145/2014	tovar	395,71	s DPH			15.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/137/2014	tovar	234,67	s DPH			08.11.2014				Mabonex					23.01.2015
	Faktúra	fj/144/2014	tovar	157,68	s DPH			16.11.2014				Mika gastro					23.01.2015
	Faktúra	fj/143/2014	tovar	193,69	s DPH			21.11.2014				Coop Jednota					23.01.2015
	Faktúra	fj/142/2014	tovar	930,00	s DPH			14.11.2014				Zorin					23.01.2015
	Faktúra	fj/141/2014	tovar	178,81	s DPH			21.11.2014				Lacko Karol Noba					23.01.2015
	Faktúra	fj/140/2014	tovar	655,56	s DPH			14.11.2014				Zorin					23.01.2015
	Faktúra	fj/139/2014	tovar	55,93	s DPH			10.11.2014				ZPaC					23.01.2015
	Faktúra	fj/138/2014	tovar	470,95	s DPH			07.11.2014				Mihál Štefan					23.01.2015
	Faktúra	fj/21/2016	tovar	5,00	s DPH		10550216	20.02.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/23/2016	tovar	28,20	s DPH		670604982	22.02.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/105/2016	tovar	843,35	s DPH		2016022	20.06.2016				Mihál Štefan					19.07.2016
	Faktúra	fj/35/2015	tovar	648,46	s DPH			27.02.2015				MS-OZ, s.r.o					20.03.2015
	Faktúra	fj/41/2015	tovar	404,06	s DPH			18.03.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/40/2015	tovar	255,02	s DPH			11.03.2015				Picado s.r.o.					20.03.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3877