Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	170/2017	telefón	52,06	s DPH		4799861714	01.09.2017				T-Com	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	215/2017	Učebné pomôcky	45,05	s DPH		21723704	02.11.2017				RAABE	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.11.2017	20.11.2017
	Faktúra	217/2017	Vitruálna knižnica	16,56	s DPH		70599413	05.11.2017				Komenský	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.11.2017	15.11.2017
	Faktúra	219/2017	Tel.poplatky	10,99	s DPH		2417884979	05.11.2017				Orange	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	27.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	223/2017	Výpočtová technika	726,00	s DPH		802017	05.11.2017				Mc person Kolmos	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.11.2017	20.11.2017
	Faktúra	220/17	Tel.poplatky	74,80	s DPH		1008816302	05.11.2017				T-Com	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.11.2017	18.11.2017
	Faktúra	229/2017	Instalacia klapiek do potrubia	427,20	s DPH		2017104	03.11.2017				Climat	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.11.2017	20.11.2017
	Faktúra	227/17	Jesenný servis	148,80	s DPH		2017103	03.11.2017				Climat	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	15.11.2017	20.11.2017
	Faktúra	216/17	Zalohová platba za plyn 11/2017	163,00	s DPH		7229041661	03.11.2017				SPP	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.11.2017	15.11.2017
	Faktúra	221/2017	zalohova faktura 10/2017	742,26	s DPH		1817203208	03.11.2017				Pow en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.11.2017	15.11.2017
	Faktúra	207/2017	el.energia preplatok za 9/2017	10,46	s DPH		181706809	02.11.2017				Pow en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	09.11.2017	15.11.2017
	Faktúra	231/2017	nedoplatok el.energie za 10/2017	16,89	s DPH		1817107624	02.11.2017				Pow en	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	28.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	224/17	Lampa pre dataprojektor	68,40	s DPH		782017	02.11.2017				Mcperson Kolmos	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.11.2017	20.11.2017
	Faktúra	201/2017	Čistiace prostriedky	25,70	s DPH		17024340	02.11.2017				ILLE	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	06.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	213/17	Zálohova platba teplo za 11/2017	3 664.49	s DPH		1063104955	02.11.2017				Terminng a.s.	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.11.2017	15.11.2017
	Faktúra	258/2017	Predplatne knihy	24,90	s DPH		34371487	05.11.2017				Poradca	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	16.11.2017	20.11.2017
	Faktúra	214/2017	Vodne, stočné za 10/2017	113,68	s DPH		117177982	02.11.2017				BVS	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	10.11.2017	15.11.2017
	Faktúra	206/2017	Školské potreby	49,80	s DPH		17100657	01.11.2017				Meggy	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	02.11.2017	15.11.2017
	Faktúra	212/2017	Drogéria	164,88	s DPH		13730280	01.11.2017				Dušan Spuchlák	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	03.11.2017	05.11.2017
	Faktúra	269/2017	Učebné pomôcky	729,70	s DPH		201700001	22.12.2017				Aloha Slovakia	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	22.12.2017	29.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3877