Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/103/2016	tovar	64,91	s DPH		43360616	10.06.2016				ZPaC					19.07.2016
	Faktúra	FJ/104/2016	tovar	251,85	s DPH		67062141	17.06.2016				Mabonex					19.07.2016
	Faktúra	fj/105/2016	tovar	843,35	s DPH		2016022	20.06.2016				Mihál Štefan					19.07.2016
	Faktúra	fj/106/2016	tovar	184,13	s DPH		670622196	24.06.2016				Mabonex					19.07.2016
	Objednávka	19/2016	kancelárske potreby	18,00	s DPH			02.05.2016				Slavomír Binčík					05.05.2016
	Objednávka	21/2016	zástava	59,00	s DPH			02.05.2016				Reprezent-Gajdoš					05.05.2016
	Faktúra	105/16	výmena rutera	94,80	s DPH			01.06.2016				Ing. Kolmos					15.06.2016
	Faktúra	125/16	internet	19,90	s DPH			01.07.2016				Radiolan					01.07.2016
	Zmluva	10/2016	prenájom telocvične		s DPH			07.09.2016				TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel					07.09.2016
	Zmluva		príspevok na podporu rozvoja region..zamestnanosti	3 321,00	s DPH			31.08.2016				Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky					30.08.2016
	Faktúra	118/16	časopis	6,00	s DPH			01.06.2016				Slovenská pošta					15.06.2016
	Faktúra	119/16	140	školenie	s DPH			02.06.2016				regionálne vzdelávacie centrum					01.06.2016
	Faktúra	121/16	teplo	1 449,14	s DPH			01.06.2016				Termming					01.06.2016
	Faktúra	122/16	mobil	12,67	s DPH			01.07.2016				Orange					01.07.2016
	Faktúra	123/16	plyn	17,00	s DPH			01.07.2016				SPP					01.07.2016
	Faktúra	124/16	elektrina	682,80	s DPH			01.07.2016				Pow-en a.s.,					01.07.2016
	Faktúra	126/16	výťahy	52,86	s DPH			01.07.2016				Tuchyňa výťahy					01.07.2016
	Zmluva	8/2016	prenájom telocvične		s DPH			08.09.2016				Radovan Gajdár					08.09.2016
	Faktúra	127/16	tonery tlačiarne a kopírky	654,00	s DPH			01.07.2016				Commodity s.r.o.					01.07.2016
	Faktúra	128/16	nájom	30,00	s DPH			01.07.2016				Mestské centrum kultúry					13.07.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3877