Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/184/2016	tovar	387,09	s DPH		10125895	23.12.2016				Picado , s.r.o.					01.03.2017
	Faktúra	fj/173/2016	tovar	152,53	s DPH			16.12.2016				Coop jednota					01.03.2017
	Faktúra	fj/174/2016	tovar	3,23	s DPH		19.6.2146	11.12.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	fj/175/2016	tovar	244,63	s DPH		10125751	15.12.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Faktúra	fj/176/2016	tovar	58,52	s DPH		9397121	10.12.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	fj/177/2016	tovar	12,50	s DPH			10.12.2016				Fresco s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/178/2016	tovar	278,73	s DPH		10126005	01.01.2017				Picado , s.r.o.					01.03.2017
	Faktúra	fj/179/2016	tovar	776,96	s DPH		192016	14.01.2017				MS - OZ, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/180/2016	tovar	270,44	s DPH		202016	14.01.2017				MS - OZ, s.r.o					01.03.2017
	Faktúra	fj/181/2016	tovar	839,57	s DPH		2016047	31.12.2016				Mihál Štefan					01.03.2017
	Faktúra	fj/182/2016	tovar	224,65	s DPH		2016048	31.12.2016				Mihál Štefan					01.03.2017
	Faktúra	fj/183/2016	tovar	5,00	s DPH		9717121	30.12.2016				ZPaC					01.03.2017
	Faktúra	13/2017	internet	19,90	s DPH			02.01.2017				Radiolan					31.01.2017
	Faktúra	15/2017	mobil	10,99	s DPH			02.01.2017				Orange					31.01.2017
	Faktúra	fj/158/2016	tovar	327,66	s DPH		10125373	25.11.2016				Picado, s.r.r.					01.03.2017
	Objednávka	14/2017	preprava osôb na lyžiarsky	1 032,45	s DPH			01.02.2017				Raska tour s.r.o.					01.02.2017
	Objednávka	5/2017	skolenie	70,80	s DPH			06.01.2017				Maxim, Bratislava					31.01.2017
	Objednávka	6/2017	publikácia	42,65	s DPH			06.01.2017				Raabe					06.01.2017
	Objednávka	7/2017	hygienické potreby	56,04	s DPH			01.02.2017				Ille papier SERVICE sk ,S.R.O.					28.02.2017
	Objednávka	8/2017	výpočtová technika notebook +pamat+office	938,40	s DPH			06.01.2017									31.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3877