Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/121/2014	tovar	239,82	s DPH			16.10.2014				Coop Jednota					03.11.2014
	Faktúra	fj/82/2015	tovar	64,56	s DPH		504109	07.05.2015				Lacko Karol Noba					22.01.2016
	Faktúra	fj/83/2015	tovar	462,03	s DPH		670515114	21.05.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/126/2014	tovar	22,56	s DPH			18.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/125/2014	tovar	421,92	s DPH			18.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/124/2014	tovar	646,30	s DPH			16.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/123/2014	tovar	493,51	s DPH			11.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/122/2014	tovar	36,16	s DPH			11.10.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	f/102/2014	tovar	238,80	s DPH			18.09.2014				Arthur Gilbord s.r.ol					03.11.2014
	Faktúra	f/100/2014	tovar	646,72	s DPH			14.09.2014				Mabonex					03.11.2014
	Faktúra	fj/72/2015	tovar	32,00	s DPH		20150873	25.04.2015				Fresco, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/85/2016	tovar	101,14	s DPH		1601203098	18.05.2016				ATC-JR, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/96/2015	tovar	80,56	s DPH		40260516	10.06.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/72/2016	tovar	287,14	s DPH		670614193	27.04.2016				Mabonex					24.06.2016
	Faktúra	fj/97/2015	tovar	168,94	s DPH		350918	15.06.2015				Coop Jednota					22.01.2016
	Faktúra	fj/82/2016	tovar	289,36	s DPH		670616154	11.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/83/2016	tovar	557,52	s DPH		670616099	11.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/84/2016	tovar	296,18	s DPH		670617212	18.05.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		28.10.2016
	Faktúra	fj/61/2016	tovar	3,23	s DPH		27160416	11.04.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/94/2015	tovar	693,91	s DPH		72015	14.06.2015				MS-OZ, s.r.o					22.01.2016

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3877