Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	171/2017	oprava plynového kotla v ŠJ	529,56	s DPH		239012017	01.09.2017				TELESYS Slovakia spol. s r.o.	Základná škola Štúrova 142/A,Malacky	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	19.09.2017	29.09.2017
	Faktúra	261/2017	výmena žalúzii	1 601,40	s DPH		13717	20.12.2017				INTERIER CHP	ZS Sturova	Mgr. Dušan Šuster	riaditeľ školy	20.12.2017	22.12.2017
	Faktúra	fj/76/2017	tovar	540,00	s DPH		171817	24.05.2017				Gastro max					21.06.2017
	Faktúra	fj/64/2017	tovar	328,57	s DPH		10132222	11.05.2017				Picado, s.r.o					21.06.2017
	Faktúra	fj/65/2017	tovar	441,28	s DPH		10132384	18.05.2017				Picado, s.r.o					21.06.2017
	Faktúra	fj/66/2017	tovar	530,16	s DPH		10132480	25.05.2017				Picado, s.r.o					21.06.2017
	Faktúra	fj/67/2017	tovar	128,18	s DPH		36300517	20.05.2017				ZPaC					21.06.2017
	Faktúra	fj/68/2017	tovar	561,60	s DPH		10132643	21.05.2017				Picado, s.r.o					21.06.2017
	Faktúra	fj/69/2017	tovar	153,41	s DPH		17012030925	21.05.2017				ATC- JR. s.r.o					21.06.2017
	Faktúra	fj/70/2017	tovar	37,62	s DPH		10132683	21.05.2017				Picado, s.r.o					21.06.2017
	Faktúra	fj/71/2017	tovar	899,76	s DPH		2017022	21.05.2017				Mihál Mäso					21.06.2017
	Faktúra	fj/72/2017	tovar	244,25	s DPH		670718368	26.05.2017				Mabonex Slovakia					21.06.2017
	Faktúra	fj/73/2017	tovar	177,87	s DPH		670718370	26.05.2017				Mabonex Slovakia					21.06.2017
	Faktúra	fj/74/2017	tovar	334,25	s DPH		10132814	28.05.2017				Picado, s.r.o					21.06.2017
	Faktúra	fj/75/2017	tovar	12,50	s DPH		20171122	31.05.2017				Fresco					21.06.2017
	Faktúra	fj/77/2017	tovar	649,80	s DPH		92017	31.05.2017				MSOZ					21.06.2017
	Faktúra	fj/62/2017	tovar	18,55	s DPH		33430417	10.05.2017				ZPaC					21.06.2017
	Faktúra	fj/78/2017	tovar	1 036,70	s DPH		102017	31.05.2017				MSOZ					21.06.2017
	Faktúra	fj/79/2017	tovar	415,68	s DPH		2017025	31.05.2017				Mihál Mäso					21.06.2017
	Faktúra	fj/80/2017	tovar	124,79	s DPH		3517000741	06.06.2017				Coop jednota					21.06.2017

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3877