Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/35/2016	tovar	417,48	s DPH		670606876	02.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/34/2016	tovar	2,15	s DPH		105650082	02.03.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/32/2016	tovar	351,96	s DPH		42016	29.02.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/5/2015	tovar	322,80	s DPH			16.01.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/31/2016	tovar	628,83	s DPH		8.87	29.02.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/30/2016	tovar	395,40	s DPH		670606172	24.02.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/29/2016	tovar	153,60	s DPH		2016004	20.02.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/28/2016	tovar	40,00	s DPH		20160351	24.02.2016				Fresco s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/27/2016	tovar	360,00	s DPH		1610077	18.02.2016				Arthur Gilboard		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/26/2016	tovar	156,24	s DPH		1012965	16.02.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/25/2016	tovar	885,33	s DPH		2016003	20.02.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/4/2015	tovar	326,18	s DPH			16.01.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/6/2015	tovar	160,69	s DPH			16.01.2015				Lacko Karol Noba					20.03.2015
	Faktúra	fj/23/2015	tovar	532,80	s DPH			18.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/16/2015	tovar	992,24	s DPH			30.01.2015				MS-OZ, s.r.o					20.03.2015
	Faktúra	fj/22/2015	tovar	316,57	s DPH			11.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/21/2015	tovar	27,20	s DPH			10.02.2015				Slovex					20.03.2015
	Faktúra	fj/20/2015	tovar	220,78	s DPH			06.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/19/2015	tovar	93,65	s DPH			04.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/18/2015	tovar	281,47	s DPH			04.02.2015				Mabonex					20.03.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3877