Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 289/2018 Udržba a servis výtahov IV.Quartal 2018 158,58 s DPH 10.01.2019 Tuchyňa výťahy s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Faktúra 5/2019 tovar 13,55 s DPH 10.01.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne , a.s. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 290/2018 Tel.poplatky rok 2018 52,09 s DPH 10.01.2019 T-Com ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Faktúra 1/2019 internet 19,90 s DPH 10.01.2019 Radiolan, spol. s.r.o ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 05.02.2019
Faktúra 02/2019 dodávka elektrickej energie 119,26 s DPH 10.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 05.02.2019
Faktúra 293/2018 Vyúčtovacia faktúra BVS 2018 153,80 s DPH 08.01.2019 BVS a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Zmluva dodatok k zmluve č.24ZZS6130258000V Zálohove platby Pow-en el.energia na rok 2019 119,26 s DPH 02.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.01.2019
Faktúra 189/2018 tovar 611,63 s DPH 31.12.2018 Štefan Miháľ ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 31.12.2018 31.12.2018
Faktúra 192/2018 tovar fa rok 2018 161,72 s DPH 28.12.2018 Coop Jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 24.01.2019
Faktúra 288/2018 Kľúčová služba 4 998,84 s DPH 28.12.2018 KOJNOK s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.12.2018 04.01.2019
Faktúra 191/2018 tovar fa rok 2018 247,72 s DPH 28.12.2018 MS ovocie a zelenina ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 24.01.2019
Faktúra 183/2018 tovar 322,63 s DPH 28.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 18.01.2019
Faktúra 181/2018 tovar 218,88 s DPH 28.12.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 31.12.2018
Faktúra 289/2018 Udržba a servis výtahov IV.Quartal 2018 158,58 s DPH 28.12.2018 Tuchyňa -výťahy ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 05.02.2019
Faktúra 182/2018 tovar 50,98 s DPH 26.12.2018 J@B Unique SK ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 31.12.2018
Faktúra 180/2018 tovar 424,08 s DPH 24.12.2018 Picado s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.12.2018 18.01.2019
Faktúra 185/2018 tovar 64,31 s DPH 21.12.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.12.2018 18.01.2019
Faktúra 190/18 tovar 221,28 s DPH 20/1212018 21.12.2018 MS ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca školskej jedálne 28.12.2018 21.12.2018
Faktúra 179/2018 tovar 148,68 s DPH 21.12.2018 City food ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 21.12.2018 31.12.2018
Faktúra 287/2018 Odevy ŠJ 806,00 s DPH 20.12.2018 Kasta plus s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 20.12.2018 04.01.2019
zobrazené záznamy: 501-520/3877