Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4/2019 tovar 818,99 s DPH 22.01.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca jedálne 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 7/2019 tovar 256,80 s DPH 21.01.2019 PICADO, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 11/2019 tovar 887,92 s DPH 21.01.2019 MIHÁL, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 31.01.2019 06.02.2019
Faktúra 06/2019 orange tel.poplatky 1-2019 11,64 s DPH 21.01.2019 Orange Slovensko, a.s. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.01.2019 05.02.2019
Faktúra 9/2019 tovar 186,73 s DPH 20.01.2019 Gastro-max, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 05/2019 seminár Vysoko efektívného účenia 137,00 s DPH 1/19 19.01.2019 Asociácia S.Kovalikovej-Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.01.2019 05.02.2019
Faktúra 10/2019 tovar 338,76 s DPH 18.01.2019 PICADO, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Objednávka 1/2019 Školenie vysoko efektívne učenie učitelia 137,00 s DPH 18.01.2019 Asociacia S.Kovalikovej ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.02.2019
Faktúra 296/2018 Predplatné časopis Geografia rok 2018 10,00 s DPH 18.01.2019 EPL s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.01.2019 24.01.2019
Faktúra 295/2018 Pow-en vyúčtovacia faktúra za 12/2018 57,33 s DPH 17.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.01.2019 24.01.2019
Faktúra 04/2019 odber zemného plynu 202,00 s DPH 17.01.2019 SPP a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.01.2019 05.02.2019
Faktúra 294/2018 Pow-en vyúčtovacia faktúra rok 2018 7,43 s DPH 16.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 16.01.2019 24.01.2019
Faktúra 6/2019 tovar 118,80 s DPH 16.01.2019 CITOFOOD, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Faktúra 8/2019 tovar 247,06 s DPH 16.01.2019 J&B Unique SK, s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 22.01.2019 06.02.2019
Zmluva dodatok č. 4 k zmluve č.2068508013 Zálohové platby Termming - teplo rok 2019 s DPH 15.01.2019 Termming a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.01.2019
Zmluva 1/2019 Prenájom átria - schôdza bytových priestorov 350,00 s DPH 15.01.2019 Jednota dôchodcov na Slovensku ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.01.2019
Faktúra 190/2018 tovar 469,00 s DPH 14.01.2019 MSOZ ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.01.2019 14.01.2019
Faktúra 03/2019 dodávka elektriny 910,10 s DPH 11.01.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 11.01.2019 05.02.2019
Faktúra 291/2018 Servis a kontrola počítačových sieťi rok 2018 249,60 s DPH 10.01.2019 Mc-person Ing.Rudolf Kolmos ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
Faktúra 292/2018 Aktualizácia programu Topset rok 2018 25,20 s DPH 10.01.2019 Topset s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 10.01.2019 24.01.2019
zobrazené záznamy: 481-500/3877