Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	8/2015	výpočtová technika	42,00	s DPH			27.02.2015				Ing.Kolmos	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		20.03.2015
	Faktúra	fj/32/2015	tovar	570,72	s DPH			27.02.2015				MS-OZ, s.r.o					20.03.2015
	Faktúra	fj/33/2015	tovar	54,74	s DPH			27.02.2015				Coop Jednota					20.03.2015
	Faktúra	fj/35/2015	tovar	648,46	s DPH			27.02.2015				MS-OZ, s.r.o					20.03.2015
	Faktúra	fj/37/2015	tovar	63,33	s DPH		350316	27.02.2015				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/36/2015	tovar	979,72	s DPH		2015005	27.02.2015				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/32/2015	tovar	570,72	s DPH		20215	27.02.2015				MS-OZ, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/33/2015	tovar	54,74	s DPH		350203	27.02.2015				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/34/2015	tovar	466,36	s DPH		2015004	27.02.2015				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/35/2015	tovar	648,46	s DPH		32015	27.02.2015				MS-OZ, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Zmluva	Rámcová zmluva na dodávku tovarov	výpočtová technika		s DPH			27.02.2015				Ing. Kolmos					27.02.2015
	Faktúra	fj/30/2015	tovar	99,86	s DPH		670506400	25.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/29/2015	tovar	14,14	s DPH			25.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/30/2015	tovar	99,86	s DPH			25.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/29/2015	tovar	14,14	s DPH		670506338	25.02.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/30/2015	tovar	99,86	s DPH		670506400	25.02.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/29/2015	tovar	14,14	s DPH		670506338	25.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/28/2015	tovar	123,89	s DPH		670505892	20.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/28/2015	tovar	123,89	s DPH			20.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/28/2015	tovar	123,89	s DPH		670505892	20.02.2015				Mabonex					22.01.2016

<< | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2781-2800/3877