Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/56/2015	tovar	171,36	s DPH		10111892	08.04.2015				Picado s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/56/2015	tovar	171,36	s DPH		10111892	08.04.2015				Picado s.r.o.					22.01.2016
	Faktúra	fj/56/2015	tovar	171,36	s DPH			08.04.2015				Picado s.r.o.					24.04.2015
	Faktúra	fj/57/2015	tovar	143,65	s DPH		670510710	08.04.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/57/2015	tovar	143,65	s DPH			08.04.2015				Mabonex					24.04.2015
	Objednávka	12/2015	výmena poškodených káblov na PC	139,14	s DPH			08.04.2015				Ing.Kolmos	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditeľ		23.04.2015
	Faktúra	FŠ48/15	hygiena	54,94	s DPH			06.04.2015				Ille	Mgr.Šuster				14.04.2015
	Faktúra	FŠ49/15	školenie	60,00	s DPH			06.04.2015				Vema	Mgr.Šuster				14.04.2015
	Faktúra	FŠ51/15	plyn	98,00	s DPH			06.04.2015				SPP					14.04.2015
	Faktúra	FŠ52/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			06.04.2015				Tuchyňa výťahy	Mgr.Šuster				14.04.2015
	Faktúra	FŠ54/15	hygiena	101,52	s DPH			06.04.2015				Ille papier SERVICE sk ,S.R.O.	Mgr.Šuster				14.04.2015
	Faktúra	FŠ53/15	internet	11,15	s DPH			06.04.2015				Radiolan	Mgr.Šuster				14.04.2015
	Faktúra	FŠ47/15	školenie	10,00	s DPH			01.04.2015				Národný ústav celoživotného vzdelávania					08.04.2015
	Faktúra	FŠ55/15	preplatok energie teplo 2014	-10 070,63	s DPH			01.04.2015				Termming					06.04.2015
	Faktúra	fj/54/2015	tovar	30,23	s DPH			31.03.2015				ZPaC					24.04.2015
	Faktúra	fj/47/2015	tovar	193,30	s DPH		502554	31.03.2015				Lacko Karol Noba					22.01.2016
	Faktúra	fj/47/2015	tovar	193,30	s DPH		502554	31.03.2015				Lacko Karol Noba		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/49/2015	tovar	764,10	s DPH		42015	31.03.2015				MS-OZ, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/50/2015	tovar	663,52	s DPH		52015	31.03.2015				MS-OZ, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/52/2015	tovar	618,82	s DPH		2015011	31.03.2015				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015

<< | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2681-2700/3877