Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/53/2015	tovar	92,21	s DPH			24.03.2015				Lacko Karol Noba					24.04.2015
	Faktúra	fj/53/2015	tovar	92,21	s DPH		502644	24.03.2015				Lacko Karol Noba		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/53/2015	tovar	92,21	s DPH		502644	24.03.2015				Lacko Karol Noba					22.01.2016
	Faktúra	FŠ46/15	spotreba vody 27.1-23.2	142,66	s DPH			24.03.2015				BVS					30.03.2015
	Faktúra	fj/51/2015	tovar	619,22	s DPH			20.03.2015				Mihál Štefan					24.04.2015
	Faktúra	fj/51/2015	tovar	619,22	s DPH		2015010	20.03.2015				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/44/2015	tovar	52,00	s DPH		20150583	20.03.2015				Fresco, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/43/2015	tovar	29,57	s DPH		21840315	20.03.2015				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/43/2015	tovar	29,57	s DPH			20.03.2015				ZPaC					24.04.2015
	Faktúra	fj/42/2015	tovar	50,36	s DPH		21680316	20.03.2015				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/42/2015	tovar	50,36	s DPH			20.03.2015				ZPaC					24.04.2015
	Faktúra	fj/44/2015	tovar	52,00	s DPH			20.03.2015				Fresco, s.r.o					24.04.2015
	Faktúra	fj/51/2015	tovar	619,22	s DPH		2015010	20.03.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/44/2015	tovar	52,00	s DPH		20150583	20.03.2015				Fresco, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/43/2015	tovar	29,57	s DPH		21840315	20.03.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/42/2015	tovar	50,36	s DPH		21680316	20.03.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/41/2015	tovar	404,06	s DPH		670508683	18.03.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	FŠ32/15	elektrina	969,00	s DPH			18.03.2015				right power energy	Mgr.Šuster				18.03.2015
	Faktúra	fj/41/2015	tovar	404,06	s DPH		670508683	18.03.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/41/2015	tovar	404,06	s DPH			18.03.2015				Mabonex					20.03.2015

<< | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2721-2740/3877