Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/39/2015	tovar	342,48	s DPH			11.03.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/39/2015	tovar	342,48	s DPH		670507798	11.03.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/40/2015	tovar	255,02	s DPH		10111361	11.03.2015				Picado s.r.o.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Zmluva	Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti	výpožička		s DPH			11.03.2015				Materská škola					11.03.2015
	Faktúra	fj/40/2015	tovar	255,02	s DPH		10111361	11.03.2015				Picado s.r.o.					22.01.2016
	Faktúra	fj/39/2015	tovar	342,48	s DPH		670507798	11.03.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/40/2015	tovar	255,02	s DPH			11.03.2015				Picado s.r.o.					20.03.2015
	Faktúra	fj/38/2015	tovar	422,60	s DPH			04.03.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/38/2015	tovar	422,60	s DPH		670506955	04.03.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/38/2015	tovar	422,60	s DPH		670506955	04.03.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	FŠ37/15	údržba výpočtovej techniky	596,29	s DPH			03.03.2015				Ing.Kolmos	Mgr.Šuster				17.03.2015
	Faktúra	FŠ26/15	počítačová sieť	150,00	s DPH			03.03.2015				Sanet					03.03.2015
	Faktúra	FŠ36/15	náhradný diel počítač	42,00	s DPH			03.03.2015				Ing.Kolmos	Mgr.Šuster				20.03.2015
	Faktúra	FŠ35/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			03.03.2015				Tuchyňa výťahy	Mgr.Šuster				18.03.2015
	Faktúra	FŠ34/15	plyn	178,00	s DPH			03.03.2015				SPP	Mgr.Šuster				18.03.2015
	Faktúra	FŠ33/15	program uctovnictvo	248,40	s DPH			03.03.2015				Topset	Mgr.Šuster				03.03.2015
	Faktúra	FŠ31/15	hn školské potreby	83,00	s DPH			03.03.2015				meggy					03.03.2015
	Faktúra	FŠ30/15	internet	11,15	s DPH			03.03.2015				Radiolan					03.03.2015
	Faktúra	FŠ29/15	zdroj pre notebook	93,60	s DPH			03.03.2015				Ing.Kolmos					03.03.2015
	Faktúra	FŠ28/15	oprava kopírky	177,00	s DPH			03.03.2015				Commodity s.r.o.					03.03.2015

<< | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2741-2760/3877