Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 8/2015 výpočtová technika 42,00 s DPH 27.02.2015 Ing.Kolmos Mgr.Šuster Mgr.Šuster riaditeľ 20.03.2015
Faktúra fj/32/2015 tovar 570,72 s DPH 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/33/2015 tovar 54,74 s DPH 27.02.2015 Coop Jednota 20.03.2015
Faktúra fj/35/2015 tovar 648,46 s DPH 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o 20.03.2015
Faktúra fj/37/2015 tovar 63,33 s DPH 350316 27.02.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/36/2015 tovar 979,72 s DPH 2015005 27.02.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/32/2015 tovar 570,72 s DPH 20215 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/33/2015 tovar 54,74 s DPH 350203 27.02.2015 Coop Jednota Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/34/2015 tovar 466,36 s DPH 2015004 27.02.2015 Mihál Štefan Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/35/2015 tovar 648,46 s DPH 32015 27.02.2015 MS-OZ, s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Zmluva Rámcová zmluva na dodávku tovarov výpočtová technika s DPH 27.02.2015 Ing. Kolmos 27.02.2015
Faktúra fj/30/2015 tovar 99,86 s DPH 670506400 25.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/29/2015 tovar 14,14 s DPH 25.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/30/2015 tovar 99,86 s DPH 25.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/29/2015 tovar 14,14 s DPH 670506338 25.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/30/2015 tovar 99,86 s DPH 670506400 25.02.2015 Mabonex 22.01.2016
Faktúra fj/29/2015 tovar 14,14 s DPH 670506338 25.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/28/2015 tovar 123,89 s DPH 670505892 20.02.2015 Mabonex Beata Klempová vedúca ŠJ 04.09.2015
Faktúra fj/28/2015 tovar 123,89 s DPH 20.02.2015 Mabonex 20.03.2015
Faktúra fj/28/2015 tovar 123,89 s DPH 670505892 20.02.2015 Mabonex 22.01.2016
zobrazené záznamy: 2781-2800/3877