Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ18/15	elektirna	969,00	s DPH			03.02.2015				right power energy					27.02.2015
	Faktúra	FŠ16/15	čistiace a hygienické potreby	54,94	s DPH			03.02.2015				Ille					27.02.2015
	Faktúra	FŠ24/15	teplo 1/2015	5 500,25	s DPH			03.02.2015				Termming					20.02.2015
	Faktúra	FŠ23/15	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			03.02.2015				Komenský					19.02.2015
	Faktúra	FŠ22/15	plyn	189,00	s DPH			03.02.2015				SPP					19.02.2015
	Faktúra	FŠ20/15	voda	106,99	s DPH			03.02.2015				BVS					19.02.2015
	Faktúra	FŠ21/15	revízia výťahu	52,86	s DPH			03.02.2015				Tuchyňa výťahy					27.02.2015
	Faktúra	FŠ17/15	časopis manažment školy	23,00	s DPH			03.02.2015				Juris Dat					27.02.2015
	Faktúra	FŠ19/15	telefon	78,16	s DPH			03.02.2015				T-com	Mgr.Dušan Šuster				19.02.2015
	Faktúra	15/15	internet	11,15	s DPH			03.02.2015				Radiolan					27.02.2015
	Faktúra	FŠ14/15	siete	93,96	s DPH			03.02.2015				Firka Košík s.r.o.					27.02.2015
	Faktúra	FŠ19/15	preplatok elektrina 2014	-1 630,86	s DPH			02.02.2015				right power energy					26.02.2015
	Faktúra	fj/13/2015	tovar	465,78	s DPH			31.01.2015				Mihál Štefan					20.03.2015
	Faktúra	fj/13/2015	tovar	465,78	s DPH		2015003	31.01.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/13/2015	tovar	465,78	s DPH		2015003	31.01.2015				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/16/2015	tovar	992,24	s DPH			30.01.2015				MS-OZ, s.r.o					20.03.2015
	Faktúra	fj/66/2015	tovar	85,70	s DPH		29830415	30.01.2015				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/66/2015	tovar	85,70	s DPH		29830415	30.01.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/16/2015	tovar	992,24	s DPH		112015	30.01.2015				MS-OZ, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/16/2015	tovar	992,24	s DPH		112015	30.01.2015				MS-OZ, s.r.o					22.01.2016

<< | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2841-2860/3877