Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/54/2015	tovar	30,23	s DPH		24590315	31.03.2015				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/47/2015	tovar	193,30	s DPH			31.03.2015				Lacko Karol Noba					24.04.2015
	Faktúra	fj/50/2015	tovar	663,52	s DPH			31.03.2015				MS-OZ, s.r.o					24.04.2015
	Objednávka	10/2015	hygienické potreby	101,52	s DPH			31.03.2015				Ille	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster	riaditel		31.03.2015
	Faktúra	fj/49/2015	tovar	764,10	s DPH			31.03.2015				MS-OZ, s.r.o					24.04.2015
	Faktúra	fj/52/2015	tovar	618,82	s DPH		2015011	31.03.2015				Mihál Štefan					22.01.2016
	Faktúra	fj/49/2015	tovar	764,10	s DPH		42015	31.03.2015				MS-OZ, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/50/2015	tovar	663,52	s DPH		52015	31.03.2015				MS-OZ, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/54/2015	tovar	30,23	s DPH		24590315	31.03.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/52/2015	tovar	618,82	s DPH			31.03.2015				Mihál Štefan					24.04.2015
	Objednávka	11/2015	oprava inštalácie	38,40	s DPH			30.03.2015				VEMA		Mgr.Šuster	riaditeľ		02.04.2015
	Faktúra	fj/48/2015	tovar	336,00	s DPH		150234	25.03.2015				Arthur Gilboard					22.01.2016
	Faktúra	fj/45/2015	tovar	383,31	s DPH			25.03.2015				Mabonex					24.04.2015
	Faktúra	fj/48/2015	tovar	336,00	s DPH			25.03.2015				Arthur Gilboard					24.04.2015
	Faktúra	fj/46/2015	tovar	787,68	s DPH		670509456	25.03.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/48/2015	tovar	336,00	s DPH		150234	25.03.2015				Arthur Gilboard		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/46/2015	tovar	787,68	s DPH		670509456	25.03.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/45/2015	tovar	383,31	s DPH		670509558	25.03.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/45/2015	tovar	383,31	s DPH		670509558	25.03.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/46/2015	tovar	787,68	s DPH			25.03.2015				Mabonex					24.04.2015

<< | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2701-2720/3877