Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/22/2015	tovar	316,57	s DPH			11.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/22/2015	tovar	316,57	s DPH		670504763	11.02.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/22/2015	tovar	316,57	s DPH		670504763	11.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/21/2015	tovar	27,20	s DPH		180135	10.02.2015				Slovex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/21/2015	tovar	27,20	s DPH			10.02.2015				Slovex					20.03.2015
	Faktúra	fj/21/2015	tovar	27,20	s DPH		180135	10.02.2015				Slovex					22.01.2016
	Zmluva	2/2015	prenájom telocvične		s DPH			06.02.2015				Marta Juricová					06.02.2015
	Faktúra	fj/20/2015	tovar	220,78	s DPH		670504242	06.02.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/20/2015	tovar	220,78	s DPH		670504242	06.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/20/2015	tovar	220,78	s DPH			06.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Objednávka	6/2015	servís kopírky	177,00	s DPH			05.02.2015				Commodity s.r.o.		Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		11.02.2015
	Faktúra	fj/17/2015	tovar	150,25	s DPH		320100	04.02.2015				Coop Jednota					22.01.2016
	Faktúra	fj/19/2015	tovar	93,65	s DPH		670503821	04.02.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/19/2015	tovar	93,65	s DPH		670503821	04.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/17/2015	tovar	150,25	s DPH		320100	04.02.2015				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/18/2015	tovar	281,47	s DPH		670503905	04.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/19/2015	tovar	93,65	s DPH			04.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/18/2015	tovar	281,47	s DPH			04.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/17/2015	tovar	150,25	s DPH			04.02.2015				Coop Jednota					20.03.2015
	Faktúra	fj/18/2015	tovar	281,47	s DPH		670503905	04.02.2015				Mabonex					22.01.2016

<< | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2821-2840/3877