Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/31/2015	tovar	25,68	s DPH		13830215	20.02.2015				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/31/2015	tovar	25,68	s DPH		13830215	20.02.2015				ZPaC					22.01.2016
	Faktúra	fj/31/2015	tovar	25,68	s DPH			20.02.2015				ZPaC					20.03.2015
	Faktúra	fj/25/2015	tovar	283,17	s DPH		670505603	18.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/26/2015	tovar	236,88	s DPH		20150868	18.02.2015				Frape		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/26/2015	tovar	236,88	s DPH			18.02.2015				Frape					20.03.2015
	Faktúra	fj/23/2015	tovar	532,80	s DPH		670506569	18.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/25/2015	tovar	283,17	s DPH			18.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/26/2015	tovar	236,88	s DPH		20150868	18.02.2015				Frape					22.01.2016
	Faktúra	fj/25/2015	tovar	283,17	s DPH		670505603	18.02.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/24/2015	tovar	123,31	s DPH		670505586	18.02.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/23/2015	tovar	532,80	s DPH		670506569	18.02.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/24/2015	tovar	123,31	s DPH			18.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/23/2015	tovar	532,80	s DPH			18.02.2015				Mabonex					20.03.2015
	Faktúra	fj/24/2015	tovar	123,31	s DPH		670505586	18.02.2015				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Zmluva	3/2015	prenájom átria	150,00	s DPH			16.02.2015				Mračnová Daniela					16.02.2015
	Objednávka	7/2015	zdroj pre notebook	93,60	s DPH			16.02.2015				Ing.Kolmos	Mgr.Dušan Šuster	Mgr.Šuster Dušan	riaditeľ		16.02.2015
	Faktúra	fj/27/2015	tovar	10,00	s DPH		20150311	14.02.2015				Fresco, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.09.2015
	Faktúra	fj/27/2015	tovar	10,00	s DPH		20150311	14.02.2015				Fresco, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/27/2015	tovar	10,00	s DPH			14.02.2015				Fresco, s.r.o					20.03.2015

<< | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2801-2820/3877