Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	31/16	školenie	27,00	s DPH			04.02.2016				regionálne vzdelávacie centrum					29.02.2016
	Faktúra	22/16	školenie	56,00	s DPH			04.02.2016				Edos pem s.r.o.					18.02.2016
	VO: Zákazka malého rozsahu	2/2016	doprava na lyžiarsky výcvik	1 300,00	s DPH			04.02.2016			04.02.2016	Autodoprava Mrázek	Mgr.Šuster				04.02.2016
	Faktúra	17/16	komunálna poisťovna	6,64	s DPH			01.02.2016				Komunálna poisťovna					01.02.2016
	Faktúra	16/16	internet	19,90	s DPH			01.02.2016				Radiolan					15.02.2016
	Faktúra	21/16	výmena valca údržba	150,00	s DPH			01.02.2016				Commodity s.r.o.					18.02.2016
	Faktúra	15/16	plyn	217,00	s DPH			01.02.2016				SPP					15.02.2016
	Faktúra	20/16	údržba výťahu	52,86	s DPH			01.02.2016				Tuchyňa výťahy					18.02.2016
	Faktúra	19/16	internet	33,00	s DPH			01.02.2016				Sanet					18.02.2016
	Faktúra	18/16	elektrina	803,64	s DPH	803,64		01.02.2016				Powen,					10.02.2016
	Faktúra	fj/17/2016	tovar	37,26	s DPH		7260116	31.01.2016				ZPaC					18.02.2016
	Faktúra	fj/16/2015	tovar	259,50	s DPH		22016	31.01.2016				MS-OZ,s.r.o					18.02.2016
	Faktúra	fj/15/2016	tovar	852,06	s DPH		12016	31.01.2016				MS-OZ,s.r.o					18.02.2016
	Faktúra	fj/15/2016	tovar	852,06	s DPH		12016	31.01.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/17/2016	tovar	37,26	s DPH		7260116	31.01.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/16/2015	tovar	259,50	s DPH		22016	31.01.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/14/2016	tovar	2,15	s DPH		5870116	29.01.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/13/2016	tovar	31,23	s DPH		4560116	29.01.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/10/2016	tovar	987,05	s DPH		2016001	29.01.2016				Mihál Štefan					18.02.2016
	Faktúra	fj/11/2016	tovar	80,00	s DPH		20160030	29.01.2016				Fresco s.r.o					18.02.2016

<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2141-2160/3877