Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31/16 školenie 27,00 s DPH 04.02.2016 regionálne vzdelávacie centrum 29.02.2016
Faktúra 22/16 školenie 56,00 s DPH 04.02.2016 Edos pem s.r.o. 18.02.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2016 doprava na lyžiarsky výcvik 1 300,00 s DPH 04.02.2016 04.02.2016 Autodoprava Mrázek Mgr.Šuster 04.02.2016
Faktúra 17/16 komunálna poisťovna 6,64 s DPH 01.02.2016 Komunálna poisťovna 01.02.2016
Faktúra 16/16 internet 19,90 s DPH 01.02.2016 Radiolan 15.02.2016
Faktúra 21/16 výmena valca údržba 150,00 s DPH 01.02.2016 Commodity s.r.o. 18.02.2016
Faktúra 15/16 plyn 217,00 s DPH 01.02.2016 SPP 15.02.2016
Faktúra 20/16 údržba výťahu 52,86 s DPH 01.02.2016 Tuchyňa výťahy 18.02.2016
Faktúra 19/16 internet 33,00 s DPH 01.02.2016 Sanet 18.02.2016
Faktúra 18/16 elektrina 803,64 s DPH 803,64 01.02.2016 Powen, 10.02.2016
Faktúra fj/17/2016 tovar 37,26 s DPH 7260116 31.01.2016 ZPaC 18.02.2016
Faktúra fj/16/2015 tovar 259,50 s DPH 22016 31.01.2016 MS-OZ,s.r.o 18.02.2016
Faktúra fj/15/2016 tovar 852,06 s DPH 12016 31.01.2016 MS-OZ,s.r.o 18.02.2016
Faktúra fj/15/2016 tovar 852,06 s DPH 12016 31.01.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/17/2016 tovar 37,26 s DPH 7260116 31.01.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/16/2015 tovar 259,50 s DPH 22016 31.01.2016 MS-OZ,s.r.o Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/14/2016 tovar 2,15 s DPH 5870116 29.01.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/13/2016 tovar 31,23 s DPH 4560116 29.01.2016 ZPaC Beata Klempová vedúca ŠJ 16.05.2016
Faktúra fj/10/2016 tovar 987,05 s DPH 2016001 29.01.2016 Mihál Štefan 18.02.2016
Faktúra fj/11/2016 tovar 80,00 s DPH 20160030 29.01.2016 Fresco s.r.o 18.02.2016
zobrazené záznamy: 2141-2160/3877