Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/25/2016	tovar	885,33	s DPH		2016003	20.02.2016				Mihál Štefan					04.03.2016
	Faktúra	fj/27/2016	tovar	360,00	s DPH		1610077	18.02.2016				Arthur Gilboard		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/27/2016	tovar	360,00	s DPH		1610077	18.02.2016				Arthur Gilboard					04.03.2016
	Faktúra	30/16	školenie	27,00	s DPH			18.02.2016				regionálne vzdelávacie centrum					29.02.2016
	Faktúra	fj/24/2016	tovar	2,15	s DPH		8820216	18.02.2016				ZPaC					18.02.2016
	Faktúra	fj/24/2016	tovar	2,15	s DPH		8820216	18.02.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/26/2016	tovar	156,24	s DPH		1012965	16.02.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/26/2016	tovar	156,24	s DPH		1012965	16.02.2016				Picado, s.r.r.					04.03.2016
	Faktúra	fj/19/2016	tovar	506,56	s DPH		670604093	15.02.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/18/2016	tovar	165,05	s DPH		3516000086	15.02.2016				Coop jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/18/2016	tovar	165,05	s DPH		3516000086	15.02.2016				Coop jednota					18.02.2016
	Faktúra	fj/19/2016	tovar	506,56	s DPH		670604093	15.02.2016				Mabonex					18.02.2016
	Objednávka	4/2016	ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik	2 886.00	s DPH			11.02.2016				MKM Orava s.r.o.	Mgr.Šuster	riaditeľ			11.02.2016
	Faktúra	29/16	voda 1.1.-19.1.2016	66,88	s DPH			08.02.2016				BVS					25.02.2016
	Faktúra	28/16	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			08.02.2016				Komenský					25.02.2016
	Faktúra	27/16	telefon	79,27	s DPH			08.02.2016				T-com					25.02.2016
	Faktúra	26/16	kancelárske potreby	132,10	s DPH			08.02.2016				Slavomír Binčík					18.02.2016
	Faktúra	24/16	elektrina	682,80	s DPH			08.02.2016				Pow-en a.s.,					25.02.2016
	Faktúra	23/16	školenie	29,00	s DPH			08.02.2016				regionálne vzdelávacie centrum					25.02.2016
	Faktúra	25/16	publikácie	25,00	s DPH			08.02.2016				regionálne vzdelávacie centrum					25.02.2016

<< | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2121-2140/3877