Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/45/2016	tovar	309,32	s DPH		2016/006	10.03.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/39/2016	tovar	178,64	s DPH		670606877	04.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/38/2016	tovar	21,28	s DPH		670607369	04.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/37/2016	tovar	240,80	s DPH		670607373	04.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/37/2016	tovar	240,80	s DPH		670607373	04.03.2016				Mabonex					17.03.2016
	Faktúra	fj/39/2016	tovar	178,64	s DPH		670606877	04.03.2016				Mabonex					17.03.2016
	Faktúra	fj/38/2016	tovar	21,28	s DPH		670607369	04.03.2016				Mabonex					17.03.2016
	Faktúra	34/16	hygienické potreby	56,04	s DPH			03.03.2016				Ille					31.03.2016
	Faktúra	48/16	elektrina	682,80	s DPH			03.03.2016				Pow-en a.s.,					31.03.2016
	Faktúra	fj/33/2016	tovar	67,68	s DPH		351600307	02.03.2016				Coop jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/34/2016	tovar	2,15	s DPH		105650082	02.03.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/33/2016	tovar	67,68	s DPH		351600307	02.03.2016				Coop jednota					17.03.2016
	Faktúra	fj/34/2016	tovar	2,15	s DPH		105650082	02.03.2016				ZPaC					17.03.2016
	Faktúra	fj/35/2016	tovar	417,48	s DPH		670606876	02.03.2016				Mabonex					17.03.2016
	Faktúra	fj/36/2016	tovar	80,64	s DPH		670606878	02.03.2016				Mabonex					17.03.2016
	Faktúra	fj/35/2016	tovar	417,48	s DPH		670606876	02.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/36/2016	tovar	80,64	s DPH		670606878	02.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	42/16	softver	4,20	s DPH			01.03.2016				Topset					31.03.2016
	Faktúra	47/16	telefon	77,76	s DPH			01.03.2016				T-com					31.03.2016
	Faktúra	54/16	teplo	3 609,02	s DPH			01.03.2016				Termming					31.03.2016

<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2061-2080/3877