Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		program registratúra		s DPH			21.03.2016				Topset	Mgr.Šuster				21.03.2016
	Faktúra	fj/55/2016	tovar	132,55	s DPH		670609278	21.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/48/2016	tovar	25,00	s DPH		670609302	18.03.2016				Mabonex					24.06.2016
	Objednávka	9/216	brožúrka pre zápis do 1.ročníka	354,00	s DPH			18.03.2016				Ing.Kolmos					10.03.2016
	Faktúra	fj/48/2016	tovar	25,00	s DPH		670609302	18.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/44/2016	tovar	92,50	s DPH		20160668	17.03.2016				Fresco s.r.o					24.06.2016
	Faktúra	fj/44/2016	tovar	92,50	s DPH		20160668	17.03.2016				Fresco s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/42/2016	tovar	389,16	s DPH		10121466	11.03.2016				Picado, s.r.r.					17.03.2016
	Faktúra	fj/40/2016	tovar	442,47	s DPH		670608352	11.03.2016				Mabonex					17.03.2016
	Faktúra	fj/43/2016	tovar	58,93	s DPH		18340316	11.03.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/42/2016	tovar	389,16	s DPH		10121466	11.03.2016				Picado, s.r.r.		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/40/2016	tovar	442,47	s DPH		670608352	11.03.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/43/2016	tovar	58,93	s DPH		18340316	11.03.2016				ZPaC					17.03.2016
	Faktúra	fj/46/2016	tovar	3,23	s DPH		740116	11.03.2016				ZPaC					24.06.2016
	Faktúra	fj/46/2016	tovar	3,23	s DPH		740116	11.03.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/47/2016	tovar	58,93	s DPH		18340316	10.03.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/41/2016	tovar	2,15	s DPH		17590316	10.03.2016				ZPaC					17.03.2016
	Faktúra	fj/47/2016	tovar	58,93	s DPH		18340316	10.03.2016				ZPaC					24.06.2016
	Faktúra	fj/45/2016	tovar	309,32	s DPH		2016/006	10.03.2016				Mihál Štefan					24.06.2016
	Faktúra	fj/41/2016	tovar	2,15	s DPH		17590316	10.03.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016

<< | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2041-2060/3877