Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51/16	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			01.03.2016				Komenský					31.03.2016
	Faktúra	49/16	skolenie	28,00	s DPH			01.03.2016				regionálne vzdelávacie centrum					31.03.2016
	Faktúra	44/16	tonery tlačiarne a kopírky	126,00	s DPH			01.03.2016				Commodity s.r.o.					31.03.2016
	Faktúra	46/16	softver	248,40	s DPH			01.03.2016				Topset					31.03.2016
	Faktúra	45/16	revízia výťahu	52,86	s DPH			01.03.2016				Tuchyňa výťahy					31.03.2016
	Faktúra	41/16	výroba pečiatky	34,40	s DPH			01.03.2016				Pavol Chalko Senline					31.03.2016
	Faktúra	43/16	služby výpočtovej techniky	59,16	s DPH			01.03.2016				Ing.Kolmos					31.03.2016
	Faktúra	35/16	mobil	10,99	s DPH			01.03.2016				Orange					31.03.2016
	Faktúra	36/16	ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik	2 886,00	s DPH			01.03.2016				MKM Orava s.r.o.					31.03.2016
	Faktúra	37/16	elektrina	120,84	s DPH			01.03.2016				Pow-en a.s.,					31.03.2016
	Faktúra	38/16	elektrina	46,26	s DPH			01.03.2016				Pow-en a.s.,					31.03.2016
	Faktúra	39/16	internet	19,90	s DPH			01.03.2016				Radiolan					31.03.2016
	Faktúra	40/16	plyn	205,00	s DPH			01.03.2016				SPP					31.03.2016
	Faktúra	50/16	doprava na lyžiarsky výcvik	1 258,00	s DPH			01.03.2016				Ján Mrázek					31.03.2016
	Faktúra	53/16	voda	147,12	s DPH			01.03.2016				BVS					31.03.2016
	Faktúra	32/16	hygienické potreby	156,86	s DPH			01.03.2016				haglaitner hygiene slovakia					30.03.2016
	Objednávka	5/2016	výroba pečiatky	34,40	s DPH			01.03.2016				Pavol Chalko Senline					02.03.2016
	Objednávka	6/2016	zdroj k notebooku	59,16	s DPH			01.03.2016				Ing.Kolmos					03.03.2016
	Objednávka	8/2016	doprava na lyžiarsky výcvik	1 258,00	s DPH			01.03.2016				Ján Mrázek					03.03.2016
	Faktúra	52/16	revízie hasiacich prístrojov	180,00	s DPH			01.03.2016				Lucia Písečná					31.03.2016

<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2081-2100/3877