Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	fj/32/2016	tovar	351,96	s DPH		42016	29.02.2016				MS-OZ,s.r.o					17.03.2016
	Faktúra	fj/31/2016	tovar	628,83	s DPH		8.87	29.02.2016				MS-OZ,s.r.o					17.03.2016
	Faktúra	fj/31/2016	tovar	628,83	s DPH		8.87	29.02.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/32/2016	tovar	351,96	s DPH		42016	29.02.2016				MS-OZ,s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Objednávka	7/2016	oprava kopírky Kyocera	126,00	s DPH			29.02.2016				Commodity s.r.o.					29.02.2016
	Faktúra	fj/22/2016	tovar	62,44	s DPH		160120087	24.02.2016				ATC-JR, s.r.o					18.02.2016
	Faktúra	fj/22/2016	tovar	62,44	s DPH		160120087	24.02.2016				ATC-JR, s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/28/2016	tovar	40,00	s DPH		20160351	24.02.2016				Fresco s.r.o		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/30/2016	tovar	395,40	s DPH		670606172	24.02.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/30/2016	tovar	395,40	s DPH		670606172	24.02.2016				Mabonex					04.03.2016
	Faktúra	fj/28/2016	tovar	40,00	s DPH		20160351	24.02.2016				Fresco s.r.o					04.03.2016
	Faktúra	fj/20/2016	tovar	397,23	s DPH		670604976	22.02.2016				Mabonex					18.02.2016
	Faktúra	fj/23/2016	tovar	28,20	s DPH		670604982	22.02.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/23/2016	tovar	28,20	s DPH		670604982	22.02.2016				Mabonex					18.02.2016
	Faktúra	fj/20/2016	tovar	397,23	s DPH		670604976	22.02.2016				Mabonex		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/29/2016	tovar	153,60	s DPH		2016004	20.02.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/25/2016	tovar	885,33	s DPH		2016003	20.02.2016				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/21/2016	tovar	5,00	s DPH		10550216	20.02.2016				ZPaC		Beata Klempová	vedúca ŠJ		16.05.2016
	Faktúra	fj/21/2016	tovar	5,00	s DPH		10550216	20.02.2016				ZPaC					18.02.2016
	Faktúra	fj/29/2016	tovar	153,60	s DPH		2016004	20.02.2016				Mihál Štefan					04.03.2016

<< | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2101-2120/3877